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Órgão
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14000 - JUSTICA ELEITORAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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070004 - TRE/PA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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070004 - TRE/PA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00051/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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070004 - TRE/PA
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Número da Compra
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00062/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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SECOB
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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15.316.638/0001-03 - Y C DE OLIVEIRA LTDA
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Processo
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0003465-50.2018.6.14.8000
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE DESMONTAGEM E/OU MONTAGEM DE MOBILIÁRIO E PAINÉIS PANORÂMICOS, INCLUINDO OS RESPECTIVOS ACESSÓRIOS E REMANEJAMENTO DAS PEÇAS AO LOCAL DE DESTINO, NOS EDIFÍCIOS DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARÁ LOCALIZADOS NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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08/08/2018
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Vig. Fim
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08/08/2022
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 56.718,10
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 56.718,10
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Valor Acumulado
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R$ 676.248,40
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/08/2018
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00051/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00051/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0003465-50.2018.6.14.8000
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08/08/2018
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08/08/2021
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42.075,90
|
1
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42.075,90
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05/05/2021
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00003/2021
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO ACRESCER O VALOR DE R$ 10.273,40 (DEZ MIL DUZENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA CENTAVOS), REFERENTE AO ACRÉSCIMO NO QUANTITATIVO DOS ITENS 3, 4, 11 E 12, CORRESPONDENTE A APROXIMADAMENTE 24,42% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO
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08/08/2018
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08/08/2021
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52.349,30
|
1
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52.349,30
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15/07/2021
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00004/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO N.º 51/2018 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, ATÉ 08/08/2022.
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08/08/2018
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08/08/2022
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52.349,30
|
1
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52.349,30
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24/09/2021
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00010/2021
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Termo de Apostilamento
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REGISTRAR O REFORÇO DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE000204, ATRAVÉS DO REGISTRO ORÇAMENTÁRIO Nº 2021RO000963, DE 20/09/2021, NO VALOR DE R$ 2.184,01 (DOIS MIL CENTO E OITENTA E QUATRO REAIS E UM CENTAVO) , DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA-GERAL NO PROC. Nº 0003465-50.2018.6.14.8000, EVENTO 1378145.
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO Nº 51/2018, NO PERCENTUAL DE APROXIMADAMENTE 8,34%, REFERENTE À VARIAÇÃO DO ÍNDICE IPCA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE JULHO/2020 E JUNHO/2021, PASSANDO, ASSIM, O VALOR GLOBAL DO CONTRATO PARA R$ 56.718,10 (CINQUENTA E SEIS MIL, SETECENTOS E DEZOITO REAIS E DEZ CENTAVOS), COM EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS À DATA DE 04/07/2021, COM FULCRO NOS ART. 40, XI E ART. 55, III DA LEI Nº 8.666/93, ART. 3° DA LEI Nº 10.192/2001 E NA CLÁUSULA OITAVA DO CONTRATO Nº 51/2018,
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08/08/2018
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08/08/2022
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56.718,10
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1
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56.718,10
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28/01/2022
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00012/2021
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Termo de Apostilamento
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Registrar a emissão da Nota de Empenho nº 2022NE000049, de 13/01/2022, no valor de R$ 24.245,12 (vinte e quatro mil duzentos e quarenta e cinco reais e doze centavos), para cobrir despesas com o contrato supracitado a conta de recursos previstos na Ação 20GP0015, PTRES 167588, Natureza da Despesa 3.3.90.39.
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08/08/2018
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08/08/2022
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56.718,10
|
1
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56.718,10
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO E MONTAGEM - MÓVEIS / ARTEFATOS METÁLICOS
|
80
|
159.97
|
12797.6000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO E MONTAGEM - MÓVEIS / ARTEFATOS METÁLICOS
|
20
|
79.49
|
1589.8000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO E MONTAGEM - MÓVEIS / ARTEFATOS METÁLICOS
|
20
|
79.49
|
1589.8000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO E MONTAGEM - MÓVEIS / ARTEFATOS METÁLICOS
|
30
|
75.86
|
2275.8000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO E MONTAGEM - MÓVEIS / ARTEFATOS METÁLICOS
|
30
|
75.86
|
2275.8000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO E MONTAGEM - MÓVEIS / ARTEFATOS METÁLICOS
|
85
|
179.34
|
15243.9000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO E MONTAGEM - MÓVEIS / ARTEFATOS METÁLICOS
|
10
|
10.98
|
109.8000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO E MONTAGEM - MÓVEIS / ARTEFATOS METÁLICOS
|
10
|
10.98
|
109.8000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO E MONTAGEM - MÓVEIS / ARTEFATOS METÁLICOS
|
30
|
266.51
|
7995.3000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO E MONTAGEM - MÓVEIS / ARTEFATOS METÁLICOS
|
60
|
207.6
|
12456.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO E MONTAGEM - MÓVEIS / ARTEFATOS METÁLICOS
|
25
|
5.49
|
137.2500
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO E MONTAGEM - MÓVEIS / ARTEFATOS METÁLICOS
|
25
|
5.49
|
137.2500
|
|
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Prepostos
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|
|
Responsáveis
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
|
0
|
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Total postos contrato decreto
|
0
|
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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