|
Órgão
|
26233 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153045 - UFC
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153045 - UFC
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE000704
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153045 - UFC
|
|
Número da Compra
|
90044/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
58.369.643/0001-97 - ONIX IMPORTACAO E COMERCIO LTDA
|
|
Processo
|
23067.057938/2024-16
|
|
Objeto
|
SETOR INTERESSADO: IMPRENSA UNIVERSITARIA
PROCESSO DE SOLICITAÇÃO: 23067.020312/2026-16
BOLETIM: 1374
|
|
Informações Complementares
|
15304505900442025 - UASG Minuta: 153045
|
|
Vig. Início
|
18/05/2026
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 37.800,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 37.800,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
18/05/2026
|
2026NE000704
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000704 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23067.057938/2024-16
|
18/05/2026
|
31/12/2026
|
37.800,00
|
1
|
37.800,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153045
|
2026NE000704
|
M0000G0100N - EDUCACAO SUPERIOR - GRADUACAO - GESTAO...
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
37.800,00
|
0,00
|
0,00
|
37.800,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000,000,060
|
2026-05-26
|
23067.057938/2024-16
|
2026-06-10
|
37800.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PAPEL CARTÃO
|
100
|
186
|
18600.0000
|
|
Material
|
PAPEL CHAMBRIL
|
63
|
128
|
8064.0000
|
|
Material
|
PAPEL CHAMBRIL
|
87
|
128
|
11136.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
