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Órgão
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29000 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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290002 - SEOF - DPU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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290002 - SEOF - DPU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00013/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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290002 - SEOF - DPU
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Número da Compra
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00137/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.427.965/0001-19 - INSTITUTO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - BEM BRASIL
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Processo
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08038.059944/2020-20
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE RECEPÇÃO, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO DE SÃO LUÍS/MA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NESTE CONTRATO, NO TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXOS DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N.º 137/2020.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/03/2021
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Vig. Fim
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30/06/2022
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 149.165,28
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 12.430,44
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Valor Acumulado
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R$ 300.525,30
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/02/2021
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00013/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.059944/2020-20
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01/03/2021
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28/02/2022
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142.580,64
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12
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11.881,72
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24/11/2021
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00001/2021
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO, COM FULCRO NO ART. 40, XI, ART. 55, III, E ART. 65, § 8º, DA LEI 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, ARTIGOS 53 A 61 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 05, DE 26 DE MAIO DE 2017, DA SECRETARIA DE GESTÃO DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, E NA CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL, TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DO VALOR MENSAL DO CONTRATO Nº 13/2021 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO PARA ATENDER A DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM SÃO LUÍS/MA.
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01/03/2021
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28/02/2023
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149.165,28
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12
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12.430,44
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24/11/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº. 013/2021, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 01/03/2022 A 28/02/2023.
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01/03/2022
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28/02/2023
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149.165,28
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12
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12.430,44
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22/04/2022
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00002/2022
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Termo Aditivo
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ALTERAÇÃO DO PARÁGRAFO PRIMEIRO, ITEM III DA CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DO CONTRATO N.º 013/2021, QUE PASSARÁ A TER A REDAÇÃO DESCRITA ABAIXO:
(...)
"CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DO PAGAMENTO
''III.
A) A CONTRATADA DEVERÁ ENCAMINHAR A NOTA FISCAL/FATURA À FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL, ATÉ O 5ª DIA ÚTIL DE CADA MÊS.
B) O PRAZO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL/FATURA, DEVIDAMENTE ATESTADA PELA ADMINISTRAÇÃO, NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A 15 DIAS CORRIDOS, CONTADOS DA DATA DE SUA APRESENTAÇÃO."
(...)
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01/03/2022
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28/02/2023
|
149.165,28
|
12
|
12.430,44
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30/06/2022
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00013/2021
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Termo de Rescisão
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RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 013/2021, FIRMADO COM A EMPRESA INSTITUTO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO- BEM, INSCRITA NO CNPJ SOB O N.º 10.427.965/0001-19, EM 30 DE JUNHO DE 2022, ÚLTIMO DIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FULCRO NO INCISO I DO ART. 79, C/C O INCISO XII DO ART. 78 DA LEI N.º 8.666/93, CONSUBSTANCIADO NA CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA DO CONTRATO EM REFERÊNCIA.
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01/03/2021
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30/06/2022
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0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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290002
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2022NE000556
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F21CZREC037 - RECEPCIONISTA
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
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78.595,22
|
0,00
|
0,00
|
71.269,82
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14.650,80
|
7.325,40
|
7.325,40
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
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4
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3107.61
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149165.2800
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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