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Órgão 36211 - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE/DF
Unidade da Prestação do Serviço 255000 - FUNASA/PRESIDENCIA
Unidade Gestora Origem do Contrato 255025 - FUNASA/SP
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
255025 SUPERINTENDENCIA ESTADUAL-FUND. NAC. SAÚDE/SP
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00002/2021
Unidade Realizadora da Compra 255025 - FUNASA/SP
Número da Compra 00001/2020
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 10.844.145/0001-22 - ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA
Processo 25290.000284/2020-07
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAL DE CONSUMO E FERRAMENTAS; INSTALAÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO ORIGINAIS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS COMPROVADAMENTE NOVOS E ORIGINAIS, PARA OS 02 (DOIS) ELEVADORES INSTALADOS NO EDIFÍCIO DA SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE EM SÃO PAULO.
Informações Complementares
Vig. Início 29/01/2021
Vig. Fim 29/01/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 114.201,96
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 9.516,83
Valor Acumulado R$ 528.672,84
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
29/01/2021 00002/2021 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25290.000284/2020-07 29/01/2021 29/01/2022 93.080,00 12 7.756,67
28/01/2022 00001/2022 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO PRORROGA, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 29 DE JANEIRO DE 2022 E TÉRMINO EM 29 DE JANEIRO DE 2023, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 02/2021, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO INCISO II, DO ARTIGO 57, DA LEI Nº 8.666/93. 29/01/2022 29/01/2023 103.075,60 12 8.589,63
23/01/2023 00002/2023 Termo Aditivo PRORROGAR, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 29/01/2023 E TÉRMINO EM 29/01/2024, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº.02/2021, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO INCISO II, DO ART. 57, DA LEI Nº 8.666/93; E REAJUSTE DE VALOR COM BASE NO IPCA/IBGE NO PERCENTUAL DE 5,9%, ACUMULADO EM 12 (DOZE) MESES, NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2021 ATÉ NOVEMBRO/2022, CONFORME FUNDAMENTA O ART. 5º DO DECRETO Nº 2.271/1997; ART. 54, CAPUT, 55, INCISO II E 57, DA IN/SEGES-MP Nº 05/2017; INCISO II, ALÍNEA "D" DO ART.65, DA LEI Nº 8.666/93. 29/01/2023 29/01/2024 109.157,64 12 9.096,47
19/01/2024 00012/2024 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO VIGÊNCIA DO CONTRATO N. 02/2021, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 29/01/2024 E TÉRMINO EM 29/01/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993. 29/01/2024 29/01/2025 109.157,64 12 9.096,47
30/12/2024 00087/2024 Termo Aditivo 1. O OBJETO DESTE INSTRUMENTO É: 1.1. PRORROGAR O PRAZO VIGÊNCIA DO CONTRATO N. 02/2021, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 29/01/2025 E TÉRMINO EM 29/01/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993. 1.2. REAJUSTAR OS PREÇOS DO CONTRATO Nº 02/2021, COM BASE NO ÍNDICE IPCA/IBGE, NO PERCENTUAL DE 4,62% (QUATRO INTEIROS E SESSENTA E DOIS CENTÉSIMOS POR CENTO), ACUMULADO, NO PERÍODO DE JAN/2023 A DEZ/2023, COM FULCRO NO ART. 54, CAPUT, ART. 55, INCISO II E ART. 57, DA IN/SEGES-MP Nº 05/2017 E ATUALIZAÇÕES C/C O INCISO II, ALÍNEA "D" DO ART.65, DA LEI Nº 8.666/93 E ATUALIZAÇÕES E CLÁUSULA SEXTA DO REFERIDO CONTRATO. 29/01/2025 29/01/2026 114.201,96 12 9.516,83
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
255025 2021NE000023 ADMGMUSP - ADMINISTRACAO-GESTAO DE MANUTENCAO-SP 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 22.000,00 16.000,00 0,00 6.000,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
255025 2022NE000014 ADMGMUSP - ADMINISTRACAO-GESTAO DE MANUTENCAO-SP 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 8.407,44 4.497,44 0,00 3.910,00 8.994,88 4.497,44 4.497,44 0,00
255025 2022NE000013 ADMGMUSP - ADMINISTRACAO-GESTAO DE MANUTENCAO-SP 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.429,60 0,00 0,00 6.429,60 0,00 0,00 0,00 0,00
255025 2022NE000060 ADMGMUSP - ADMINISTRACAO-GESTAO DE MANUTENCAO-SP 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 10.809,94 10.809,94 0,00 0,00 21.619,88 10.809,94 10.809,94 0,00
255025 2022NE000059 ADMGMUSP - ADMINISTRACAO-GESTAO DE MANUTENCAO-SP 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 19.933,20 2.214,80 0,00 17.718,40 2.214,80 0,00 0,00 2.214,80
255025 2023NE000003 ADMGMUSP - ADMINISTRACAO-GESTAO DE MANUTENCAO-SP 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
255025 2023NE000004 ADMGMUSP - ADMINISTRACAO-GESTAO DE MANUTENCAO-SP 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
255000 2024NE001166 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.091,12 1.091,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
255025 2023NE000073 -8 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.214,80 0,00 0,00 2.214,80 0,00 0,00 0,00 0,00
255000 2023NE000422 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 25.800,17 25.800,17 0,00 0,00 25.800,17 9.381,88 9.381,88 16.418,29
255000 2024NE000035 -8 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 26.034,72 26.034,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
255000 2024NE000036 -8 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 74.936,10 53.826,87 0,00 21.109,23 0,00 0,00 0,00 0,00
255000 2024NE000330 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.189,11 2.032,75 0,00 156,36 0,00 0,00 0,00 0,00
255000 2024NE000329 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.300,93 6.300,93 0,00 0,00 12.601,86 6.300,93 6.300,93 0,00
255025 2021NE000040 ADMGMUSP - ADMINISTRACAO-GESTAO DE MANUTENCAO-SP 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 31.086,00 31.086,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
255000 2025NE000290 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 29.446,32 13.028,03 0,00 16.418,29 0,00 0,00 0,00 0,00
255000 2025NE000291 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 84.755,64 84.755,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
255000 2026NE000052 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.827,53 6.827,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
255000 2026NE000053 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.372,07 26,60 0,00 2.345,47 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
00024069 2024-12-02 25290.000284/2020-07 2025-04-17 4690.94
24542 2025-03-25 25290.000284/2020-07 2025-04-30 2345.47
24716 2025-03-25 25290.000284/2020-07 2025-04-30 2345.47
25090 2025-06-02 25290.000072/2025-26 2025-06-26 2345.47
24894 2025-05-02 25290.000072/2025-26 2025-06-26 2345.47
25280 2025-07-01 25290.000072/2025-26 2025-08-05 2345.47
25463 2025-08-01 25290.000072/2025-26 2025-09-16 2345.47
25656 VARIAS 2026-03-11 25290.000072/2025-26 2026-03-18 14072.82
24372 2025-03-25 25290.000284/2020-07 2025-04-30 2345.47
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material ELEVADOR PASSAGEIRO 200 423.7782 84755.6400
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS 12 2453.86 29446.3200
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo