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Órgão
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26256 - CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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153010 - CEFET/CSF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153010 - CEFET/CSF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00013/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153010 - CEFET/CSF
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Número da Compra
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90062/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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40.165.137/0001-10 - J & L MANUTENCOES E SERVICOS LTDA
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Processo
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23063.003856/2025-64
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE RECEPÇÃO NA UNED ANGRA DOS REIS DO CEFET/RJ, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/05/2026
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Vig. Fim
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28/05/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 109.662,96
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 109.662,96
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Valor Acumulado
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R$ 210.354,96
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/05/2026
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00013/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.003856/2025-64
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28/05/2026
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28/05/2027
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100.692,00
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1
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100.692,00
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25/09/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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O VALOR MENSAL DO CONTRATO N° 13/2026 FICA REAJUSTADO PARA R$ 9.138,58 (NOVE MIL, CENTO E TRINTA E OITO REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS), COM EFEITOS FINANCEIROS INCIDENTES A PARTIR DA DATA-BASE DE 01/03/2026, MEDIANTE REPACTUAÇÃO SUBSIDIADA PELA DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DA VARIAÇÃO DOS CUSTOS JÁ AUTUADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 23063.003856/2025-64.
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28/05/2026
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28/05/2027
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109.662,96
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1
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109.662,96
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153010
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2026NE000426
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V20RLN01CFN - DESPESA CUSTO FIXO
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
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54.825,11
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25.177,18
|
2.384,17
|
27.263,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
152
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2026-08-04
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23063.003856/2025-64
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2026-08-04
|
8391.00
|
|
127
|
2026-07-09
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23063.003856/2025-64
|
2026-07-09
|
4474.93
|
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253
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2026-10-06
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23063.003856/2025-64
|
2026-10-06
|
8391.00
|
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228
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2026-09-10
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23063.003856/2025-64
|
2026-10-02
|
8391.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
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12
|
9138.58
|
109662.9600
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.195.747-**
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DANIELLA DE PAULA SOUSA FREITAS
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Gestor
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***.977.937-**
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RAFAEL RUFINO VALADÃO
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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1
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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