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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393017 - SUP.REG. PB - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393017 - SUP.REG. PB - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00208/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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393017 - SUP.REG. PB - DNIT
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Número da Compra
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90100/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA
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Processo
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50613.000063/2025-92
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM O FORNECIMENTO DE TODA A MÃO DE OBRA, UNIFORMES, EPIS E TODOS INSUMOS NECESSÁRIOS, NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES LOCAIS CAMPINA GRANDE - PB E PATOS - PB E NA SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NA PARAÍBA / UNIDADE LOCAL DE JOÃO PESSOA/PB A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/06/2026
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Vig. Fim
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01/06/2031
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.332.155,05
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.332.155,05
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Valor Acumulado
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R$ 3.332.155,05
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/06/2026
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00208/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00208/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50613.000063/2025-92
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01/06/2026
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01/06/2031
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3.332.155,05
|
1
|
3.332.155,05
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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393017
|
2026NE000051
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
277.679,60
|
55.535,92
|
7.450,81
|
214.692,87
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393017
|
2026NE000093
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DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
111.071,84
|
111.071,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
715
|
2026-07-06
|
50613001275/2026-78
|
2026-07-07
|
34278.19
|
|
809
|
2026-08-01
|
50613001275/2026-78
|
2026-08-06
|
10365.33
|
|
807
|
2026-08-01
|
50613001275/2026-78
|
2026-08-06
|
34278.19
|
|
808
|
2026-08-01
|
50613001275/2026-78
|
2026-08-06
|
10892.40
|
|
1141
|
2026-10-05
|
50613001275/2026-78
|
2026-10-08
|
34278.19
|
|
1142
|
2026-10-05
|
50613001275/2026-78
|
2026-10-08
|
10892.40
|
|
1002
|
2026-09-09
|
50613.001275/2026-78
|
2026-09-10
|
34278.19
|
|
1003
|
2026-09-09
|
50613.001275/2026-78
|
2026-09-10
|
10892.40
|
|
1004
|
2026-09-09
|
50613.001275/2026-78
|
2026-09-10
|
10365.33
|
|
1143
|
2026-10-05
|
50613001275/2026-78
|
2026-10-08
|
10365.33
|
|
716
|
2026-07-06
|
50613.001275/2026-78
|
2026-07-07
|
10892.40
|
|
717
|
2026-07-06
|
50613.001275/2026-78
|
2026-07-07
|
10365.33
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
8395
|
244.99
|
2056691.0500
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1878
|
348
|
653544.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
3680
|
169
|
621920.0000
|
|
|
Prepostos
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|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
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Mao obra exclusiva
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1
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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