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Órgão
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52221 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
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Unidade da Prestação do Serviço
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168008 - IMBEL/FE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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168008 - IMBEL/FE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000358
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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168008 - IMBEL/FE
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Número da Compra
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90052/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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31.957.234/0001-55 - LIMP DESC COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS EM GERAL LTDA
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Processo
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65509.001709/2026-02
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Objeto
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MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO E MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO - SI 20 E 22 - (DFD) Nº 532/2026–(SEALMOX FE) DE 19/05/2026 - 2025PR900052-FE - SIORG 319894. OBS POE NÃO CONTER A DESCRIÇÃO EXATA NO CAT MAT SEGUE A DESCRIÇÃO CONFORME DESCRITA NO PROCESSO.
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Informações Complementares
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16800805900522025 - UASG Minuta: 168008
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Vig. Início
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21/05/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.203,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.203,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/05/2026
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2026NE000358
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000358 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65509.001709/2026-02
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21/05/2026
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31/12/2026
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2.203,00
|
1
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2.203,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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168008
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2026NE000358
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B1DAFUNADUG - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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2.203,00
|
0,00
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0,00
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2.203,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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2945
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2026-05-27
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65509.001709/2026-02
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2026-06-02
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2203.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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GUARDANAPO DE PAPEL
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150
|
2
|
300.0000
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Material
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TOALHA DE PAPEL
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100
|
10
|
1000.0000
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Material
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ÁLCOOL ETÍLICO
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70
|
8
|
560.0000
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|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO
|
70
|
4.9
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343.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.502.997-**
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CHRISTIAN LADEIRA DOS SANTOS
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Responsável Unidade Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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