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Órgão
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39250 - AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
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Unidade da Prestação do Serviço
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393001 - ANTT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393001 - ANTT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00011/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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393001 - ANTT
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Número da Compra
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00024/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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GELOG
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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OUTROS SERVIÇOS
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Fornecedor
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34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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Processo
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50500.030685/2026-01
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Objeto
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O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS E ANEXOS, QUANDO CONTRATADOS SERVIÇOS ESPECÍFICOS, QUE PERMITE A COMPRA DE PRODUTOS E UTILIZAÇÃO DOS DIVERSOS SERVIÇOS DOS CORREIOS POR MEIO DOS CANAIS DE ATENDIMENO DISPONIBILIZADOS. AO CONTRATAR O PACOTE DE SERVIÇOS, A CONTRATANTE SERÁ CATEGORIZADA PELOS CORREIOS, CONFORME CRITÉRIOS DEFINIDOS NO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS DISPONÍVEL NO PORTAL DOS CORREIOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/05/2026
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Vig. Fim
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20/05/2031
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.500.000,00
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Núm. Parcelas
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60
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Valor Parcela
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R$ 25.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 1.500.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/05/2026
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00011/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50500.030685/2026-01
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20/05/2026
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20/05/2031
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1.500.000,00
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60
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25.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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393001
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2026NE000444
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CT0112026 - GGTIN
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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84.166,67
|
16.856,59
|
11.153,13
|
56.156,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
415861
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2026-07-04
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50505.087723/2026-40
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2026-07-09
|
8666.45
|
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417749
|
2026-08-11
|
50505.107368/2026-32
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2026-08-11
|
12542.37
|
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419600
|
2026-09-09
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50505.125485/2026-88
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2026-09-09
|
32024.80
|
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422361
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2026-10-07
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50505.159419/2026-10
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2026-10-08
|
11153.13
|
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414248
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2026-06-10
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50505.070359/2026-89
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2026-06-10
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2923.73
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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COMUNICAÇÃO POR CORREIO
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60
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18000
|
1080000.0000
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|
Serviço
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COMUNICAÇÃO POR CORREIO
|
60
|
7000
|
420000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.082.005-**
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CLÁUDIA FÁTIMA DA FONSECA ALVES
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Gestor
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***.163.162-**
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ELIANA OLIVEIRA GOMES VIEIRA
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Fiscal Técnico
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***.566.769-**
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ANA CAROLINA MACEDO LUBCKE
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Gestor Substituto
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***.445.461-**
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FELIPE DE FARIAS NUNES
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Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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