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Órgão
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26270 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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154039 - FUAM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154039 - FUAM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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154039 - FUAM
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Número da Compra
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00266/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Chefia de Gabinete
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.777.099/0001-96 - BRXNQ TELECOMUNICACOES LTDA
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Processo
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23105.046890/2024-17
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DE INTERNET, PARA SERVIÇOS DE ACESO À INTERNET, COM NO MÍNIMO 200 MB, A SER PRESTADO NA REPRESENTAÇÃO DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS, BRASÍLIA/DF.
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Informações Complementares
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DATA DO ORÇAMENTO ESTIMADO: 15/05/2025 (CONSTA NO...
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Vig. Início
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01/06/2026
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Vig. Fim
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01/12/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.698,20
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Núm. Parcelas
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18
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Valor Parcela
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R$ 149,90
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Valor Acumulado
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R$ 2.698,20
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/05/2026
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00007/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.046890/2024-17
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01/06/2026
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01/12/2027
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2.698,20
|
18
|
149,90
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154039
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2026NE000237
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M0031Q0100N - CTT - SERVICOS DE INTERNET E TELEFONIA_TIM
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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1.499,00
|
996,11
|
0,00
|
502,89
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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10710
|
2026-08-03
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23105.046890/2024-17
|
2026-08-03
|
149.90
|
|
9575
|
2026-08-03
|
23105.046890/2024-17
|
2026-08-03
|
77.37
|
|
11852
|
2026-08-26
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23105.046890/2024-17
|
2026-08-27
|
125.72
|
|
13003
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2026-09-28
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23105.040642/2026-16
|
2026-09-29
|
149.90
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ACESSO A INTERNET MÓVEL (BANDA LARGA)
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1
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2698.2
|
2698.2000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.091.772-**
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SELMA MAQUINE BARBOSA
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Gestor
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***.371.032-**
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JOSÉ DE RIBAMAR DA SILVA NUNES
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Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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