|
Órgão
|
26282 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154052 - CAF
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154052 - CAF
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE000048
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154051 - UFV-VICOSA
|
|
Número da Compra
|
90137/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
10.285.562/0001-82 - D'LUX MATERIAIS E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
23114.904239/2026-16
|
|
Objeto
|
PROCESSO LICITATÓRIO/ADESÃO 23114.917594/2024-93 REF. AO PREGAO SRP 90137/2024 UG 154051 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA.
EFETUAR A ENTREGA DO OBJETO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
15405105901372024 - UASG Minuta: 154052
|
|
Vig. Início
|
09/04/2026
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.750,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.750,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
09/04/2026
|
2026NE000048
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000048 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23114.904239/2026-16
|
09/04/2026
|
31/12/2026
|
2.750,00
|
1
|
2.750,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154052
|
2026NE000048
|
M20RLP19MCN - GESTAO DA UNIDADE - MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.750,00
|
0,00
|
0,00
|
2.750,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2786
|
2026-05-04
|
23114.904239/2026-16
|
2026-06-02
|
2750.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PARAFUSO
|
5000
|
0.55
|
2750.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
