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Órgão
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52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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120625 - GAP DF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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120625 - GAP DF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00014/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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120625 - GAP DF
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Número da Compra
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90114/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.993.698/0001-07 - 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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Processo
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67440.007117/2025-72
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO PARA A SUBDIVISÃO DE RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM (SDRAD) DO HFAB NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/05/2026
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Vig. Fim
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28/05/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 612.405,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 612.405,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/05/2026
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00014/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67440.007117/2025-72
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28/05/2026
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28/05/2027
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612.405,00
|
1
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612.405,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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120625
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2026NE001550
|
CG190904100 - ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR - UNIAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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59.429,75
|
0,00
|
0,00
|
59.429,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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120625
|
2026NE002720
|
CG190904100 - ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR - UNIAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
14.696,00
|
14.696,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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120625
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2026NE002721
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CG190904200 - ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR - COMPLEMENTAR
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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1.653,30
|
1.653,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CONTRASTE RADIOLÓGICO
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2400
|
183.7
|
440880.0000
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|
Material
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SERINGA
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900
|
96.15
|
86535.0000
|
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Material
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EXTENSOR INFUSÃO VASCULAR
|
900
|
28.5
|
25650.0000
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|
Material
|
EXTENSOR INFUSÃO VASCULAR
|
3450
|
17.2
|
59340.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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