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Órgão
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26292 - FUNDACAO JOAQUIM NABUCO
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Unidade da Prestação do Serviço
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344002 - FUNDAJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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344002 - FUNDAJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00053/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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344002 - FUNDAJ
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Número da Compra
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00012/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Outros
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA
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Processo
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23130.000825/2019-62
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS, INCLUINDO SERVIÇOS DE EMISSÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA FUNDAÇÃO JOAQUIM NABUCO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/11/2019
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Vig. Fim
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10/02/2021
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 500.010,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 41.667,50
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Valor Acumulado
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R$ 1.000.020,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/11/2019
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00053/2019
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Outros
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00053/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23130.000825/2019-62
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11/11/2019
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10/11/2020
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500.010,00
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12
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41.667,50
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13/10/2020
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00063/2020
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Termo Aditivo
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O PRESENTE ADITIVO OBJETIVA A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 53/2019 - PROCURADORIA, POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS, NO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO E COM A CONCORDÂNCIA DAS PARTES CONTRATANTES.
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11/11/2020
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10/02/2021
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500.010,00
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12
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41.667,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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344002
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2021NE000091
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V01RTN01DDN - DESPESAS DIVERSAS ATRELADAS A ACAO ADMINISTRA
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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5.049,23
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0,00
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0,00
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5.049,23
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA
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1
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41667.5
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500010.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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