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Órgão 52131 - COMANDO DA MARINHA
Unidade da Prestação do Serviço 780000 - COM OP NAV
Unidade Gestora Origem do Contrato 780000 - COM OP NAV
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00003/2019
Unidade Realizadora da Compra 780000 - COM OP NAV
Número da Compra 00009/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 05.630.085/0001-05 - VICMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA
Processo 62087.001357/2018-97
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SOLUÇÃO DE REPRODUÇÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) DE DOCUMENTOS MONOCROMÁTICOS PARA IMAGENS E TEXTOS, UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DIGITAL, CONTEMPLANDO A IMPRESSÃO E CÓPIA; E DIGITALIZAÇÃO (SEM ÔNUS) COM FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICAS EM REDE LÓGICA, SISTEMAS PARA GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO, GESTÃO DE ATIVOS E CONTABILIZAÇÃO (BILHETAGEM) DE DOCUMENTOS IMPRESSOS E COPIADOS, COM FORNECIMENTO DE MÍDIAS, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E INSUMOS, EXCETO PAPEL; E COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E TUDO O QUE FOR NECESSÁRIO À PERFEITA EXECUÇÃO DO OBJETO, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES, QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO A DO EDITAL DO PREGÃO Nº 9/2017.
Informações Complementares
Vig. Início 07/02/2019
Vig. Fim 09/02/2023
Situação Ativo
Valor Global R$ 91.200,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 7.600,00
Valor Acumulado R$ 364.800,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
15/01/2019 00003/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 62087.001357/2018-97 07/02/2019 07/02/2020 91.200,00 12 7.600,00
07/02/2020 00001/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA SEM ACRÉSCIMO DE VALOR. 07/02/2020 07/02/2021 91.200,00 12 7.600,00
07/02/2021 00002/2021 Termo Aditivo RENOVAÇÃO CONTRATUAL SEM ACRÉSCIMO DE VALOR 07/02/2021 07/02/2022 91.200,00 12 7.600,00
08/02/2022 00003/2022 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 780000/2019-003/00 POR DOZE MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 08/02/2022 A 09/02/2023. 08/02/2022 09/02/2023 91.200,00 12 7.600,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
780000 2021NE000105 G471FCC01L0 - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO-COMOPNAV 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 4.320,70 0,00 0,00 4.320,70 0,00 0,00 0,00 0,00
780000 2021NE000055 G471FCC01L0 - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO-COMOPNAV 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
780000 2021NE000149 G471FCC01L0 - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO-COMOPNAV 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 8.400,00 0,00 0,00 8.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
780000 2022NE000166 G471FCC01L0 - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO-COMOPNAV 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 4.600,00 0,00 0,00 4.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
780000 2022NE000334 G471FCC01L0 - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO-COMOPNAV 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 9.200,00 0,00 0,00 9.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
780000 2022NE000226 G471FCC01L0 - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO-COMOPNAV 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 9.200,00 0,00 0,00 9.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
780000 2022NE000683 G471FCC01L0 - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO-COMOPNAV 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 9.200,00 0,00 0,00 9.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
780000 2022NE000517 G471FCC01L0 - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO-COMOPNAV 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 4.600,00 0,00 0,00 4.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
780000 2022NE000866 G471FCC01L0 - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO-COMOPNAV 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 9.200,00 0,00 0,00 9.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
780000 2022NE000917 G471FCC01L0 - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO-COMOPNAV 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 4.600,00 0,00 0,00 4.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
780000 2023NE000139 G471FCC01L0 - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO-COMOPNAV 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 5.826,66 0,00 0,00 5.826,66 0,00 0,00 0,00 0,00
780000 2022NE000798 G471FCC01L0 - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO-COMOPNAV 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 4.600,00 0,00 0,00 4.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
780000 2021NE000064 G471FCC01L0 - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO-COMOPNAV 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 8.400,00 0,00 0,00 8.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
780000 2021NE000204 G471FCC01L0 - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO-COMOPNAV 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 8.400,00 0,00 0,00 8.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
780000 2021NE000293 G471FCC01L0 - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO-COMOPNAV 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 4.200,00 0,00 0,00 4.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
780000 2022NE000037 G471FCC01L0 - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO-COMOPNAV 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 8.800,00 0,00 0,00 8.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPROGRAFIA ENVOLVENDO EQUIPAMENTO/ OPERAÇÃO/SUPRIMENTOS - REPRODUÇÃO COR PRETA 1824000 0.05 91200.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo