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Órgão
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26415 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158449 - IFMS/CAMPO GRANDE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158449 - IFMS/CAMPO GRANDE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00052/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158132 - IF DO MAT.G.DO SUL
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Número da Compra
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00051/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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24.160.063/0001-73 - S J PRODUCAO E COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
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Processo
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23347.013408/2025-92
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE FORNECIMENTO DE MERENDA FRIA PARA O IFMS CAMPUS CAMPO GRANDE, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/06/2026
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Vig. Fim
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01/06/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.254.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.254.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/05/2026
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00052/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00052/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.013408/2025-92
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01/06/2026
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01/06/2027
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2.254.000,00
|
1
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2.254.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158449
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2026NE000135
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LALIMP23AEN - ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAES PROEN RESOLUCAO
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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145.548,66
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0,00
|
0,00
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145.548,66
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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158449
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2026NE000213
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LALIMP23ACN - ALIMENTACAO ESCOLAR COM ORCAMENTO QDD DOS CAM
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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765.507,92
|
0,00
|
0,00
|
765.507,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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158449
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2026NE000255
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LALIMP23RTN - APORTE REITORIA PARA ALIMENTACAO ESCOLAR
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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474.950,00
|
0,00
|
474.950,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
78
|
2026-08-10
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23347.013408/2025-92
|
2026-08-11
|
92345.00
|
|
80
|
2026-09-03
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23347.013408/2025-92
|
2026-09-16
|
233818.00
|
|
83
|
2026-10-05
|
23347.013408/2025-92
|
2026-10-06
|
237475.00
|
|
72
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2026-07-01
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23347.013408/2025-92
|
2026-07-07
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242132.50
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
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196000
|
11.5
|
2254000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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