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Órgão
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95602 - ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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380271 - ESP-PENIT. DE LIMEIRA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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380271 - ESP-PENIT. DE LIMEIRA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00324/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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380271 - ESP-PENIT. DE LIMEIRA
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Número da Compra
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90007/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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infraestrutura
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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16.643.797/0001-85 - DOUGLAS DONIZETTI BERNINI
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Processo
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20260384107
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO - AUTOMAÇÃO DE 04 CELAS DO RCD - PENITENCIÁRIA DE LIMEIRA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/05/2026
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Vig. Fim
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30/06/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.920,44
|
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 3.920,44
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Valor Acumulado
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R$ 3.920,44
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/05/2026
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00324/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00324/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 20260384107
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15/05/2026
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30/06/2026
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3.920,44
|
1
|
3.920,44
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BROCA WÍDIA
|
5
|
6.9
|
34.5000
|
|
Material
|
AVENTAL DE SOLDADOR
|
5
|
54
|
270.0000
|
|
Material
|
REMOVEDOR
|
2
|
23.5
|
47.0000
|
|
Material
|
PORTA-ELETRODO
|
3
|
20
|
60.0000
|
|
Material
|
SERRA COPO
|
2
|
118
|
236.0000
|
|
Material
|
ESMERILHADEIRA
|
2
|
695
|
1390.0000
|
|
Material
|
DISCO CORTE
|
6
|
9.45
|
56.7000
|
|
Material
|
DILUENTE TINTA
|
1
|
69
|
69.0000
|
|
Material
|
TINTA ESMALTE
|
1
|
71
|
71.0000
|
|
Material
|
TINTA ESMALTE
|
1
|
80
|
80.0000
|
|
Material
|
ABRAÇADEIRA
|
28
|
1.67
|
46.7600
|
|
Material
|
ELETRODUTO
|
4
|
44.97
|
179.8800
|
|
Material
|
ELETRODUTO
|
10
|
78.9
|
789.0000
|
|
Material
|
BUCHA REDUÇÃO
|
4
|
6.4
|
25.6000
|
|
Material
|
BUCHA ELETRODUTO
|
1
|
4.5
|
4.5000
|
|
Material
|
ARRUELA ELETRODUTO
|
1
|
3.4
|
3.4000
|
|
Material
|
FITA ISOLANTE ELÉTRICA
|
5
|
5
|
25.0000
|
|
Material
|
BUCHA PARAFUSO
|
1
|
24.8
|
24.8000
|
|
Material
|
CURVA ELETRODUTO
|
6
|
15.55
|
93.3000
|
|
Material
|
SELANTE ADESIVO
|
1
|
14
|
14.0000
|
|
Material
|
TERMINAL CABO
|
100
|
0.2
|
20.0000
|
|
Material
|
TERMINAL CABO
|
100
|
0.3
|
30.0000
|
|
Material
|
TERMINAL ELÉTRICO
|
100
|
0.2
|
20.0000
|
|
Material
|
TERMINAL CABO
|
100
|
3.3
|
330.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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