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Órgão
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20301 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
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Unidade da Prestação do Serviço
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113202 - CNEN - IPEN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158151 - IFES
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00050/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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113202 - CNEN - IPEN
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Número da Compra
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00001/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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SEGRS - SERVIÇO DE GESTÃO DE REDES E SUPORTE
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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89.237.911/0289-08 - GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA.
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Processo
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01342.004923/2020-84
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NOTEBOOK TIPO 1 E NOTEBOOK TIPO 2 ATRAVÉS DE ADESÃO POR REGISTRO DE PREÇOS PARA ATENDER O IPEN
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Informações Complementares
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ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NAS P...
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Vig. Início
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05/01/2021
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Vig. Fim
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22/04/2021
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 363.597,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 363.597,00
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Valor Acumulado
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R$ 727.194,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/01/2021
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00050/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00050/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01342.004923/2020-84
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05/01/2021
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09/03/2021
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363.597,00
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1
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363.597,00
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02/03/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO EM REFERÊNCIA POR IGUAL PERÍODO DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS ÚTEIS, CONFORME JUSTIFICATIVA EMITIDA PELO CHEFE DO SERVIÇO DE GESTÃO DE REDES E SUPORTE TÉCNICO - SEGRS PERMANECENDO INALTERADAS E RATIFICADAS AS DEMAIS CLÁUSULAS CONTRATUAIS PACTUADAS
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09/03/2021
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22/04/2021
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363.597,00
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1
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363.597,00
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17/10/2026
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00050/2020
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Termo de Encerramento
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Não aplicável
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05/01/2021
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22/04/2021
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0,00
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|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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NOTEBOOK
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25
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10791.88
|
269797.0000
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Material
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NOTEBOOK
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14
|
6700
|
93800.0000
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Prepostos
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| CPF |
Nome |
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***.250.900-**
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VINICIUS DA SILVA
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.549.518-**
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EDUARDO ALVES MARIA
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Fiscal Substituto
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***.061.488-**
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PAULO HENRIQUE BIANCHI
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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