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Órgão
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26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158635 - IFRO/CAMPUS G.MIRIM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158635 - IFRO/CAMPUS G.MIRIM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000071
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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158148 - IF DE RONDONIA
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Número da Compra
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90184/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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MP 1.221/2024
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
|
Compras
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|
Subcategoria
|
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Fornecedor
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11.301.724/0001-91 - QUALY COMERCIAL LTDA
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Processo
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23243.007153/2023-25
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Objeto
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EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO PARA ATENDER A DEMANDA DO IFRO CAMPUS GUAJARÁ-MIRIM. PROCESSO: 23243.007153/2023-25.
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Informações Complementares
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15814805901842024 - UASG Minuta: 158148
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Vig. Início
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27/03/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.752,74
|
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Núm. Parcelas
|
1
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|
Valor Parcela
|
R$ 2.752,74
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/03/2026
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2026NE000071
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000071 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.007153/2023-25
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27/03/2026
|
31/12/2026
|
2.752,74
|
1
|
2.752,74
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158635
|
2026NE000071
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.752,74
|
0,00
|
0,00
|
2.752,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
18967
|
2026-05-11
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23243.007153/2023-25
|
2026-06-02
|
2752.74
|
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Garantias
|
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ALÇA BACTERIOLÓGICA
|
5
|
119.94
|
599.7000
|
|
Material
|
PAPEL DE FILTRO
|
1
|
36.23
|
36.2300
|
|
Material
|
INDICADOR DE PH
|
1
|
20.99
|
20.9900
|
|
Material
|
PIPETA
|
3
|
4.99
|
14.9700
|
|
Material
|
PIPETA
|
3
|
4.99
|
14.9700
|
|
Material
|
PIPETA
|
3
|
7.99
|
23.9700
|
|
Material
|
PIPETA
|
3
|
5.25
|
15.7500
|
|
Material
|
PIPETA
|
3
|
7.94
|
23.8200
|
|
Material
|
PIPETADOR
|
5
|
25.62
|
128.1000
|
|
Material
|
SACO
|
3
|
16.99
|
50.9700
|
|
Material
|
SACO
|
3
|
18
|
54.0000
|
|
Material
|
BÉQUER
|
5
|
6.39
|
31.9500
|
|
Material
|
SISTEMA FILTRAÇÃO
|
2
|
300.1
|
600.2000
|
|
Material
|
SUPORTE LABORATÓRIO
|
1
|
189.61
|
189.6100
|
|
Material
|
BICO DE BÜNSEN
|
3
|
70.96
|
212.8800
|
|
Material
|
GARRA LABORATÓRIO
|
5
|
49.97
|
249.8500
|
|
Material
|
REDE PUÇÁ
|
1
|
218.25
|
218.2500
|
|
Material
|
RELÓGIO
|
1
|
18.99
|
18.9900
|
|
Material
|
BURETA
|
1
|
51.24
|
51.2400
|
|
Material
|
INDICADOR DE PH
|
5
|
20.98
|
104.9000
|
|
Material
|
LAMPARINA LABORATÓRIO
|
5
|
18.28
|
91.4000
|
|
|
Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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