|
Órgão
|
26413 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINE...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158312 - IFTM/CAMPUS UBERLAN
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158312 - IFTM/CAMPUS UBERLAN
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00010/2026
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158099 - IF TRIANG. MINEIRO
|
|
Número da Compra
|
00179/2026
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
56.977.937/0001-76 - RCA SERVICOS DE LIMPEZA PREDIAL LTDA
|
|
Processo
|
23201.001881/2026-62
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O CAMPUS
UBERLÂNDIA, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES
ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
22/06/2026
|
|
Vig. Fim
|
22/06/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.315.056,50
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 109.588,04
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.315.056,48
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
01/06/2026
|
00010/2026
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23201.001881/2026-62
|
22/06/2026
|
22/06/2027
|
1.315.056,50
|
12
|
109.588,04
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158312
|
2026NE000082
|
L20RLP0105R - SERVICOS DE TERCEIRIZACAO - CONTRATO 172/2011
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
438.352,16
|
246.448,10
|
4.662,60
|
187.241,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
10892
|
2026-07-29
|
23201.001881/2026-62
|
2026-07-29
|
32867.41
|
|
10924
|
2026-08-25
|
23201.001881/2026-62
|
2026-08-25
|
79334.00
|
|
10948
|
2026-09-22
|
23201.001881/2026-62
|
2026-09-28
|
79702.65
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Depósito Caução
|
2027-09-22
|
65752.82
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
12
|
109588.042
|
1315056.5040
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.815.046-**
|
LARISSA APARECIDA AGOSTINHO DOS SANTOS ALVES
|
Gestor
|
|
***.737.296-**
|
JOAO MATEUS DE AMORIM
|
Gestor Substituto
|
|
***.737.296-**
|
JOAO MATEUS DE AMORIM
|
Fiscal Técnico
|
|
***.815.046-**
|
LARISSA APARECIDA AGOSTINHO DOS SANTOS ALVES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.172.276-**
|
PAULO DONIZETT LORENA REIS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.697.366-**
|
HÉLIO SANDER DOS SANTOS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.501.347-**
|
JEANE ALTOMARE NAZARETH CARVALHO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.815.046-**
|
LARISSA APARECIDA AGOSTINHO DOS SANTOS ALVES
|
Gestor
|
|
***.494.741-**
|
JOÃO MARCOS PRADO RAMOS
|
Gestor Substituto
|
|
***.494.741-**
|
JOÃO MARCOS PRADO RAMOS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.815.046-**
|
LARISSA APARECIDA AGOSTINHO DOS SANTOS ALVES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.172.276-**
|
PAULO DONIZETT LORENA REIS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.697.366-**
|
HÉLIO SANDER DOS SANTOS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.501.347-**
|
JEANE ALTOMARE NAZARETH CARVALHO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
