|
Órgão
|
36000 - MINISTERIO DA SAUDE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
250110 - SAA-MS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
250110 - SAA-MS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00017/2021
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
250110 - SAA-MS
|
|
Número da Compra
|
00009/2020
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
DATASUS
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
04.892.991/0001-15 - TELTEC SOLUTIONS LTDA
|
|
Processo
|
25000.042709/2020-65
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, DE SUBSCRIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES MICROSOFT, DO TIPO SUÍTE DE ESCRITÓRIO
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
23/02/2021
|
|
Vig. Fim
|
23/02/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 6.220.049,48
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 6.220.049,48
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 161.544.169,96
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
23/02/2021
|
00017/2021
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.042709/2020-65
|
23/02/2021
|
23/02/2022
|
5.399.019,16
|
1
|
5.399.019,16
|
|
14/02/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N.º 17/2021, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 24/02/2022 A 23/02/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO IV, DA LEI N.º 8.666/1993
|
24/02/2022
|
23/02/2023
|
5.399.019,16
|
1
|
5.399.019,16
|
|
25/07/2022
|
00040/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE PARTIR DE 10/11/2021, COM O PERCENTUAL APLICADO DE 6,20% (POR CENTO) O VALOR ANUAL CONTRATADO PASSARÁ DE R$ 5.399.019,16 (CINCO MILHÕES, TREZENTOS E NOVENTA E NOVE MIL DEZENOVE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS), PARA R$ 5.733.775,20 (CINCO MILHÕES, SETECENTOS E TRINTA E TRÊS MIL SETECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS)
|
23/02/2021
|
23/02/2023
|
5.733.775,20
|
1
|
5.733.775,20
|
|
27/12/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 24/02/2023 A 23/02/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO IV, DA LEI N.º 8.666/1993
|
24/02/2023
|
23/02/2024
|
5.733.775,20
|
1
|
5.733.775,20
|
|
08/08/2023
|
00050/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR A PARTIR DE 10/11/2022, COM O PERCENTUAL APLICADO DE 6,22% (POR CENTO) O VALOR ANUAL CONTRATADO PASSOU DE R$ 5.733.775,20 (CINCO MILHÕES, SETECENTOS E TRINTA E TRÊS MIL SETECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS), PARA R$ 6.090.361,68 (SEIS MILHÕES, NOVENTA MIL TREZENTOS E SESSENTA E UM REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS)
|
23/02/2021
|
23/02/2024
|
6.090.361,68
|
1
|
6.090.361,68
|
|
22/02/2024
|
00003/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 24/02/2024 A 23/02/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO IV, DA LEI N.º 8.666/1993.
|
24/02/2024
|
23/02/2025
|
6.090.361,68
|
1
|
6.090.361,68
|
|
01/10/2024
|
00143/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR A PARTIR DE 10/11/2023, NO MONTANTE DE R$ 129.687,80 (CENTO E VINTE E NOVE MIL SEISCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS), PERFAZENDO NO NOVO VALOR TOTAL CONTRATADO DE R$ 6.220.049,48 (SEIS MILHÕES, DUZENTOS E VINTE MIL QUARENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS), CONFORME QUADRO ABAIXO:
|
23/02/2021
|
23/02/2025
|
6.220.049,48
|
1
|
6.220.049,48
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
250110
|
2023NE000203
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.651.830,00
|
1.383,45
|
0,00
|
1.650.446,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250110
|
2023NE000517
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
961.098,00
|
961.098,00
|
0,00
|
0,00
|
961.098,00
|
0,00
|
33.131,07
|
927.966,93
|
|
250110
|
2023NE000518
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.246.849,68
|
1.144.329,78
|
0,00
|
102.519,90
|
1.144.329,78
|
703.054,62
|
736.185,69
|
408.144,09
|
|
250110
|
2022NE000397
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.402,06
|
0,00
|
0,00
|
2.402,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250110
|
2024NE000629
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
13.168,52
|
13.168,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250110
|
2024NE000630
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
59.631,04
|
59.631,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250110
|
2024NE000628
|
-8 -
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
12.671,59
|
12.671,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250110
|
2024NE000095
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
350.593,29
|
0,00
|
0,00
|
350.593,29
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250110
|
2025NE000094
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
358.047,17
|
0,00
|
0,00
|
358.047,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250110
|
2024NE000172
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.878.887,83
|
1.775.328,09
|
33.131,07
|
2.070.428,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
21698
|
2023-11-06
|
25000.042709/2020-65
|
2023-12-22
|
350593.29
|
|
21748
|
2023-11-16
|
25000.042709/2020-65
|
2023-12-22
|
350593.29
|
|
21264
|
2023-10-11
|
25000.042709/2020-65
|
2024-01-10
|
350593.29
|
|
22515
|
2023-12-22
|
25000.042709/2020-65
|
2024-01-18
|
350593.29
|
|
22856
|
2024-01-26
|
25000.042709/2020-65
|
2024-02-29
|
350593.29
|
|
22932
|
2024-02-15
|
25000.042709/2020-65
|
2024-02-28
|
350593.29
|
|
23296
|
2024-03-12
|
25000.042709/2020-65
|
2024-04-19
|
350593.29
|
|
23682
|
2024-04-15
|
25000.042709/2020-65
|
2024-05-28
|
350593.29
|
|
24265
|
2024-05-17
|
25000.042709/2020-65
|
2024-06-25
|
350593.29
|
|
24471
|
2024-06-13
|
25000.042709/2020-65
|
2024-07-18
|
350593.29
|
|
25056
|
2024-07-12
|
25000.042709/2020-65
|
2024-08-19
|
350593.29
|
|
25527
|
2024-08-14
|
25000.042709/2020-65
|
2024-09-19
|
350593.29
|
|
26352
|
2024-10-11
|
25000.042709/2020-65
|
2024-11-22
|
350593.29
|
|
26045
|
2024-09-18
|
25000.042709/2020-65
|
2024-10-22
|
350593.29
|
|
27219
|
2024-11-28
|
25000.042709/2020-65
|
2024-12-18
|
350593.29
|
|
27163
|
2024-11-21
|
25000.042709/2020-65
|
2024-12-18
|
350593.29
|
|
26876
|
2024-11-11
|
25000.042709/2020-65
|
2024-12-18
|
92925.03
|
|
27879
|
2025-01-14
|
25000.042709/2020-65
|
2025-02-21
|
358047.17
|
|
28324
|
2025-02-13
|
25000.042709/2020-65
|
2025-03-20
|
358047.17
|
|
28709
|
2025-03-11
|
25000.042709/2020-65
|
2025-04-24
|
358047.17
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS
|
3348
|
309.33
|
1035636.8400
|
|
Serviço
|
SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS
|
5972
|
868.12
|
5184412.6400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.988.250-**
|
ROGÉRIO GUEDES SOARES
|
Autoridade Competente
|
|
***.535.552-**
|
RAMON MORENO DE MATOS VIEIRA
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.285.601-**
|
JOSÉ LUIZ DOS SANTOS GUERRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.013.591-**
|
MAGNO VIEIRA TOBIAS
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.503.441-**
|
THIAGO FALEIRO PARENTE
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.535.552-**
|
RAMON MORENO DE MATOS VIEIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.640.891-**
|
MARCOS PAULO MILANÊZ SANTANA
|
Gestor
|
|
***.750.481-**
|
MARCELO DIAS DE SÁ
|
Gestor Substituto
|
|
***.690.951-**
|
DANIELE THATY SOARES DA SILVA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.119.977-**
|
JONAS DOS SANTOS ALVES
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
