|
Órgão
|
26433 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANE...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158487 - CAMPUS SAO GONCALO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158487 - CAMPUS SAO GONCALO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE000033
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158099 - IF TRIANG. MINEIRO
|
|
Número da Compra
|
90010/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
36.005.556/0001-18 - ISSACAR SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
|
|
Processo
|
23277.000026/2024-99
|
|
Objeto
|
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL (TOKEN).
|
|
Informações Complementares
|
15809905900102024 - UASG Minuta: 158487
|
|
Vig. Início
|
07/05/2026
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 338,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 338,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
07/05/2026
|
2026NE000033
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000033 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23277.000026/2024-99
|
07/05/2026
|
31/12/2026
|
338,00
|
1
|
338,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158487
|
2026NE000033
|
L20RLP01GAN - GESTAO ADMINISTRATIVA / FUNCIONAMENTO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
-35,00
|
0,00
|
35,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1854
|
2026-06-08
|
23277.000026/2024-99
|
2026-09-18
|
35.00
|
|
1250
|
2026-06-03
|
23277.000026/2024-99
|
2026-06-05
|
105.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO DE VISTORIA / VALIDAÇÃO / CERTIFICAÇÃO
|
1
|
35
|
35.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE VISTORIA / VALIDAÇÃO / CERTIFICAÇÃO
|
7
|
35
|
245.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE VISTORIA / VALIDAÇÃO / CERTIFICAÇÃO
|
2
|
29
|
58.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
