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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257045 - DSEI/TAPAJOS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257045 - DSEI/TAPAJOS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000079
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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257045 - DSEI/TAPAJOS
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Número da Compra
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90004/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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35.626.812/0001-21 - ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
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Processo
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25054.000472/2024-43
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Objeto
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EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA REFERENTE AO PREGÃO Nº 90004/2025, ARP Nº 09/2025, 3ª PARCELA. OBJETO E A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES (MMH), COM O PROPOSITO DE ASSEGURAR A CONTINUIDADE DAS AÇÕES DE SAUDE EM TODAS AS UNIDADES DO DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA RIO TAPAJOS - DSEI/RT.
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Informações Complementares
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25704505900042025 - UASG Minuta: 257045
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Vig. Início
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09/03/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.002,25
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 4.002,25
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/03/2026
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2026NE000079
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000079 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25054.000472/2024-43
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09/03/2026
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31/12/2026
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4.002,25
|
1
|
4.002,25
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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257045
|
2026NE000079
|
-
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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4.002,25
|
0,00
|
0,00
|
4.002,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.006.920
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2026-05-19
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25054.001733/2025-23
|
2026-06-09
|
4002.25
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS
|
250
|
3.84
|
960.0000
|
|
Material
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SERINGA
|
500
|
0.27
|
135.0000
|
|
Material
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TERMÔMETRO CLÍNICO
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20
|
12.74
|
254.8000
|
|
Material
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TOUCA HOSPITALAR
|
60
|
6.57
|
394.2000
|
|
Material
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ATADURA
|
500
|
0.48
|
240.0000
|
|
Material
|
CATETER PERIFÉRICO
|
300
|
0.23
|
69.0000
|
|
Material
|
CATETER PERIFÉRICO
|
300
|
0.23
|
69.0000
|
|
Material
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FITA HOSPITALAR
|
140
|
2.57
|
359.8000
|
|
Material
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LÂMINA BISTURI
|
5
|
24.09
|
120.4500
|
|
Material
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LÂMINA LABORATÓRIO
|
8200
|
0.13
|
1066.0000
|
|
Material
|
SERINGA
|
100
|
0.22
|
22.0000
|
|
Material
|
SERINGA
|
800
|
0.39
|
312.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.504.782-**
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RAIMUNDA MIQUILINA DE OLIVEIRA LUZ
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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