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Órgão
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95559 - ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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180353 - ESP-COMANDO POL.AREA METROP. 11 (CPA/M-11...
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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180353 - ESP-COMANDO POL.AREA METROP. 11 (CPA/M-11...
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
|
2026NE000161
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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180353 - ESP-COMANDO POL.AREA METROP. 11 (CPA/M-11...
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Número da Compra
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90003/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
MATERIAL DE CONSUMO
|
|
Fornecedor
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04.708.626/0001-08 - DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS ETICA LTDA
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|
Processo
|
20260354831
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Objeto
|
MATERIAL DE ESCRITORIO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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21/05/2026
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|
Vig. Fim
|
20/06/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 9.892,30
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 9.892,30
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/05/2026
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2026NE000161
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000161 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 20260354831
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21/05/2026
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20/06/2026
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9.892,30
|
1
|
9.892,30
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO
|
20
|
12
|
240.0000
|
|
Material
|
PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO
|
20
|
12
|
240.0000
|
|
Material
|
PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO
|
20
|
12
|
240.0000
|
|
Material
|
LÁPIS PRETO
|
6
|
24
|
144.0000
|
|
Material
|
PAPEL AUTO-ADESIVO
|
12
|
18
|
216.0000
|
|
Material
|
PORTA-CANETA
|
25
|
7.7
|
192.5000
|
|
Material
|
TESOURA
|
120
|
3.3
|
396.0000
|
|
Material
|
ENVELOPE PLÁSTICO
|
8
|
20
|
160.0000
|
|
Material
|
COLA
|
140
|
1.5
|
210.0000
|
|
Material
|
CLIPE
|
102
|
1.2
|
122.4000
|
|
Material
|
CLIPE
|
62
|
1.2
|
74.4000
|
|
Material
|
RÉGUA COMUM
|
215
|
1.1
|
236.5000
|
|
Material
|
LIVRO ATA
|
110
|
15
|
1650.0000
|
|
Material
|
LIVRO ATA
|
210
|
7.35
|
1543.5000
|
|
Material
|
PAPEL RECADO AUTO-ADESIVO
|
170
|
2.7
|
459.0000
|
|
Material
|
BORRACHA APAGADORA ESCRITA
|
5
|
11
|
55.0000
|
|
Material
|
BARBANTE ALGODÃO
|
10
|
18
|
180.0000
|
|
Material
|
PASTA ARQUIVO
|
40
|
1.5
|
60.0000
|
|
Material
|
APONTADOR LÁPIS
|
20
|
0.7
|
14.0000
|
|
Material
|
CAPA PROCESSO
|
1000
|
0.8
|
800.0000
|
|
Material
|
CALCULADORA ELETRÔNICA
|
10
|
11
|
110.0000
|
|
Material
|
ENVELOPE
|
11
|
27
|
297.0000
|
|
Material
|
GRAMPEADOR
|
30
|
11
|
330.0000
|
|
Material
|
ALFINETE MAPA
|
16
|
2.5
|
40.0000
|
|
Material
|
PASTA ARQUIVO
|
20
|
16
|
320.0000
|
|
Material
|
ESPIRAL ENCADERNAÇÃO
|
10
|
46
|
460.0000
|
|
Material
|
CANETA MARCA-TEXTO
|
120
|
0.45
|
54.0000
|
|
Material
|
CANETA MARCA-TEXTO
|
120
|
0.45
|
54.0000
|
|
Material
|
CANETA MARCA-TEXTO
|
120
|
0.45
|
54.0000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
100
|
2.5
|
250.0000
|
|
Material
|
PAPEL CARTÃO
|
30
|
9
|
270.0000
|
|
Material
|
ENVELOPE PLÁSTICO
|
2
|
25
|
50.0000
|
|
Material
|
CAIXA ARQUIVO
|
100
|
3.7
|
370.0000
|
|
|
Prepostos
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|
|
Responsáveis
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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