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Órgão
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26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158504 - CAMPUS SSANTA ROSA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158504 - CAMPUS SSANTA ROSA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00009/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158127 - IF FARROUPILHA
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Número da Compra
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90023/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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52.893.535/0001-32 - COMPRA CERTA DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA E PAPELARIA LTDA
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Processo
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23242.001667/2026-20
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Objeto
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FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO – QUEIJOS, CARNES E REFRIGERADOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/06/2026
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Vig. Fim
|
02/06/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 902.897,20
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 902.897,20
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 902.897,20
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/06/2026
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00009/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23242.001667/2026-20
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02/06/2026
|
02/06/2028
|
902.897,20
|
1
|
902.897,20
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158504
|
2026NE000068
|
LAE07P23D7R - AE07-DESPESAS COM ALIMENTACAO DE ESTUDANTES
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158504
|
2026NE000092
|
LAE07P23D7R - AE07-DESPESAS COM ALIMENTACAO DE ESTUDANTES
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
28.340,00
|
0,00
|
0,00
|
28.340,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158504
|
2026NE000116
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
325,00
|
325,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158504
|
2026NE000132
|
L0058P2302R - ATUALIZAR PI
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
39.597,50
|
39.597,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
7429
|
2026-09-03
|
23242.001667/2026-20
|
2026-09-04
|
28340.00
|
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|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
4000
|
36.9
|
147600.0000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
3004
|
56.8
|
170627.2000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
3810
|
36.5
|
139065.0000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
10
|
40
|
400.0000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
444
|
48
|
21312.0000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
100
|
40
|
4000.0000
|
|
Material
|
CARNE SALGADA
|
100
|
50
|
5000.0000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
1600
|
47
|
75200.0000
|
|
Material
|
CARNE SUÍNA IN NATURA
|
10
|
29.8
|
298.0000
|
|
Material
|
CARNE SUÍNA IN NATURA
|
2000
|
21
|
42000.0000
|
|
Material
|
CARNE SUÍNA IN NATURA
|
600
|
26.9
|
16140.0000
|
|
Material
|
CARNE SUÍNA IN NATURA
|
2080
|
19.5
|
40560.0000
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
600
|
16.5
|
9900.0000
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
8000
|
12.9
|
103200.0000
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
3034
|
22.5
|
68265.0000
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
100
|
20
|
2000.0000
|
|
Material
|
TILÁPIA, EM FILÉ, COM PELE, CONGELADO
|
820
|
65
|
53300.0000
|
|
Material
|
POLPA DE MORANGO, CONGELADA
|
2
|
40
|
80.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
200
|
10
|
2000.0000
|
|
Material
|
LEITE FLUIDO
|
300
|
6.5
|
1950.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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