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Órgão
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26426 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158160 - IF LARANJAL DO JARI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158160 - IF LARANJAL DO JARI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158150 - IF DO AMAPA
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Número da Compra
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90020/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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38.318.284/0001-31 - S&S SERVICOS E COMERCIOS LTDA
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Processo
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23228.001097/2025-75
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO SOB REGIME DE DEDICAÇÃO DE MÃO DE OBRA, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO
DE OBRA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/06/2026
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Vig. Fim
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03/06/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 348.503,57
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 348.503,57
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|
Valor Acumulado
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R$ 348.503,57
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/06/2026
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00007/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23228.001097/2025-75
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03/06/2026
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03/06/2027
|
324.474,69
|
1
|
324.474,69
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06/08/2026
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00004/2026
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Termo de Apostilamento
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O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO CONSISTE NA REPACTUAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL, EM
FUNÇÃO DOS REAJUSTES ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS DECORRENTES DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO
2026/2026, - NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: AP000002/2026.
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03/06/2026
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03/06/2027
|
348.503,57
|
1
|
348.503,57
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158160
|
2026NE000040
|
V20RLN0103N - APOIO ADM
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158160
|
2026NE000063
|
V20RLN0103N - APOIO ADM
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158160
|
2026NE000064
|
V20RLN0103N - APOIO ADM
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
123.186,70
|
75.506,49
|
23.793,21
|
23.887,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
180
|
2026-09-02
|
23228.001097/2025-75
|
2026-09-10
|
22573.92
|
|
01
|
2026-09-16
|
23228.001097/2025-75
|
2026-09-17
|
1313.08
|
|
200
|
2026-10-01
|
23228.001097/2025-75
|
2026-10-07
|
22573.92
|
|
02
|
2026-10-01
|
23228.001097/2025-75
|
2026-10-07
|
1219.29
|
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|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
60997.86
|
60997.8600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
50195.61
|
50195.6100
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
50966.4
|
50966.4000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
51744.78
|
51744.7800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
2
|
56982.36
|
113964.7200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
2
|
10317.1
|
20634.2000
|
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|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.352.232-**
|
GLEISON MARCIO MOREIRA DE SOUZA
|
Fiscal Titular
|
|
***.331.442-**
|
ANDREA PATRICIA FERREIRA PIMENTEL
|
Fiscal Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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