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Órgão
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26285 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-R...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154069 - UFSJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154069 - UFSJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00013/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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154069 - UFSJ
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Número da Compra
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00021/2020
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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34.028.316/0015-09 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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Processo
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23122.019022/2020-14
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS - MALOTE.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/02/2021
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Vig. Fim
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19/02/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 28.000,00
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 28.000,00
|
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Valor Acumulado
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R$ 1.064.000,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/02/2021
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00013/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.019022/2020-14
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19/02/2021
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19/02/2022
|
28.000,00
|
1
|
28.000,00
|
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08/02/2022
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00001/2022
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Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 MESES
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19/02/2022
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19/02/2023
|
28.000,00
|
1
|
28.000,00
|
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07/02/2023
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00002/2021
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 MESES.
|
19/02/2023
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19/02/2024
|
28.000,00
|
1
|
28.000,00
|
|
09/02/2024
|
00003/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL
|
19/02/2024
|
19/02/2025
|
28.000,00
|
1
|
28.000,00
|
|
03/12/2024
|
00004/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 MESES
|
19/02/2025
|
19/02/2026
|
28.000,00
|
1
|
28.000,00
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154069
|
2023NE000196
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
26.870,40
|
0,00
|
0,00
|
26.870,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154069
|
2021NE000399
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
21.160,14
|
0,00
|
0,00
|
14.957,67
|
6.202,47
|
0,00
|
0,00
|
6.202,47
|
|
154069
|
2024NE000060
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
33.297,33
|
4.798,97
|
0,00
|
28.498,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154069
|
2022NE000164
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
23.800,80
|
0,00
|
0,00
|
21.284,07
|
2.516,73
|
0,00
|
0,00
|
2.516,73
|
|
154069
|
2025NE000510
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
36.582,40
|
14.219,09
|
0,00
|
22.363,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154069
|
2025NE001067
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
311,46
|
0,00
|
0,00
|
311,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
00190.00009 02126
|
2024-12-06
|
23122.019022/2020-14
|
2025-01-10
|
2526.30
|
|
2226447
|
2025-02-28
|
23122.019022/2020-14
|
2025-04-09
|
2406.00
|
|
2184111
|
2024-12-31
|
23122.019022/2020-14
|
2025-04-07
|
2707.79
|
|
2202330
|
2025-01-31
|
23122.019022/2020-14
|
2025-04-08
|
2841.53
|
|
2240364
|
2025-03-31
|
23122.019022/2020-14
|
2025-04-21
|
100.25
|
|
2253990
|
2025-04-30
|
23122.019022/2020-14
|
2025-07-24
|
5384.11
|
|
2285250
|
2025-05-31
|
23122.019022/2020-14
|
2025-07-24
|
3835.92
|
|
2298738
|
2025-06-30
|
23122.019022/2020-14
|
2025-09-22
|
3661.56
|
|
2321608
|
2025-07-31
|
23122.019022/2020-14
|
2025-11-10
|
4010.28
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
COMUNICAÇÃO POR CORREIO
|
1
|
28000
|
28000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.622.746-**
|
GABRIEL CESAR DE SOUSA SANTOS
|
Fiscal Titular
|
|
***.687.596-**
|
AENDER DE ALMEIDA MIRANDA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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