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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194005 - CR ALTO PURUS/AC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194005 - CR ALTO PURUS/AC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000413
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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194005 - CR ALTO PURUS/AC
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Número da Compra
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90001/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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24.627.814/0001-19 - D S LIBERATO LTDA.
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Processo
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08779.001162/2025-32
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Objeto
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EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CACA E PESCA PARA ATENDER OS TRABALHOS DE LOCALIZACAO, MONITORAMENTO, PROTECAO, VIGILANCIA E PROMOCAO DOS DIREITOS DOS INDIOS ISOLADOS E DE RECENTE CONTATO, DA FRENTE PROTECAO, CONFORME NOTA DE CREDITO 2025NC007005 - SPO 1255-DPT (SEI Nº 09464786), OFICIO 137 (SEI Nº 09462169) - PROCESSO 08779.001162/2025-32
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Informações Complementares
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19400505900012025 - UASG Minuta: 194005
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Vig. Início
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02/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 64.161,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 64.161,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/12/2025
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2025NE000413
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000413 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08779.001162/2025-32
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02/12/2025
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31/12/2025
|
64.161,00
|
1
|
64.161,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194005
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2025NE000413
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9073DPT - PROT. AOS POVOS E TERRAS IND. ADPF 709 E 991
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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76.123,00
|
76.123,00
|
0,00
|
0,00
|
64.161,00
|
92,00
|
92,00
|
64.069,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
511
|
2026-07-31
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08779.001162/2025-32
|
2026-07-31
|
3888.00
|
|
497
|
2026-06-26
|
08779.001162/2025-32
|
2026-08-18
|
23220.00
|
|
486
|
2026-05-26
|
08779.001162/2025-32
|
2026-06-12
|
36961.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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SACO
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2000
|
3.45
|
6900.0000
|
|
Material
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POLIA
|
10
|
88
|
880.0000
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|
Material
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BALDE
|
100
|
41
|
4100.0000
|
|
Material
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BOMBONA
|
143
|
87
|
12441.0000
|
|
Material
|
BOMBONA
|
50
|
169
|
8450.0000
|
|
Material
|
CAIXA PLÁSTICA
|
100
|
71
|
7100.0000
|
|
Material
|
CAIXA TÉRMICA
|
15
|
1100
|
16500.0000
|
|
Material
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CAÇAROLA
|
90
|
56
|
5040.0000
|
|
Material
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FACA
|
10
|
20
|
200.0000
|
|
Material
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CORREIA TRANSMISSÃO
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170
|
15
|
2550.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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