|
Órgão
|
29000 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
290002 - SEOF - DPU
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
194028 - CUIABA/MT
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00021/2021
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
290002 - SEOF - DPU
|
|
Número da Compra
|
00004/2021
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
09.327.728/0001-05 - VISION EMPREENDIMENTOS LTDA
|
|
Processo
|
08038.065837/2020-31
|
|
Objeto
|
SECRETARIADO
|
|
Informações Complementares
|
CUIABÁ/MT - INÍCIO DOS SERVIÇOS DIA 09/03/2021
|
|
Vig. Início
|
09/03/2021
|
|
Vig. Fim
|
30/06/2022
|
|
Situação
|
Rescindido
|
|
Valor Global
|
R$ 290.953,80
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 24.246,15
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 585.133,34
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
22/02/2021
|
00021/2021
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00021/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.065837/2020-31
|
09/03/2021
|
08/03/2022
|
239.999,99
|
12
|
20.000,00
|
|
09/03/2021
|
00001/2021
|
Termo de Apostilamento
|
CONSEQUENTEMENTE, A CONTAR DE 09/03/2021 (INÍCIO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL) ATÉ 30/09/2021, O VALOR MENSAL DO SERVIÇO PASSA DE R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS) PARA R$ 20.916,80 (VINTE MIL, NOVECENTOS E DEZESSEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS) – REAJUSTE PERCENTUAL DE 4,58%;
|
09/03/2021
|
08/03/2022
|
251.001,60
|
12
|
20.916,80
|
|
17/09/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO VISA ACRESCER AO OBJETO CONTRATUAL, O CORRESPONDENTE A 15,92% (QUINZE VÍRGULA NOVENTA E DOIS POR CENTO) AO VALOR DO CONTRATO
|
09/03/2021
|
08/03/2022
|
278.199,99
|
12
|
23.183,33
|
|
01/10/2021
|
00002/2021
|
Termo de Apostilamento
|
A CONTAR DE 01/10/2021 (INÍCIO DA VIGÊNCIA DO 1° TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO) ATÉ 08/03/2022 (ENCERRAMENTO PROVÁVEL DO CONTRATO), O VALOR MENSAL DO SERVIÇO PASSA DE R$ 23.183,31 (VINTE E TRÊS MIL, CENTO E OITENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS) PARA R$ 24.246,16 (VINTE E QUATRO MIL, DUZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS) – REAJUSTE PERCENTUAL DE 4,58%.
|
09/03/2021
|
08/03/2022
|
290.953,80
|
12
|
24.246,15
|
|
23/02/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO:
I. PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 021/2021 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 09/03/2022 A 08/03/2023.
II. ALTERAR O ITEM III, DO PARÁGRAFO PRIMEIRO, DA CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DO CONTRATO N.º 021/2021, SENDO QUE COM A PRETENDIDA MODIFICAÇÃO, FICA ALTERADO O QUE SE SEGUE:
|
09/03/2022
|
08/03/2023
|
290.953,80
|
12
|
24.246,15
|
|
30/06/2022
|
00021/2021
|
Termo de Rescisão
|
RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO N.º 021/2021, FIRMADO COM A EMPRESA VISION EMPREENDIMENTOS LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O N.º 09.327.728/0001-05, EM 30 DE JUNHO DE 2022, ÚLTIMO DIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FULCRO NO INCISO I DO ART. 79, C/C O INCISO XII DO ART. 78 DA LEI N.º 8.666/93, CONSUBSTANCIADO NA CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA DO CONTRATO EM REFERÊNCIA.
|
09/03/2021
|
30/06/2022
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
290002
|
2021NE001232
|
F2725SEC037 - SECRETARIADO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
211.345,19
|
0,00
|
0,00
|
184.441,33
|
30.199,03
|
3.295,17
|
3.295,17
|
23.608,69
|
|
290002
|
2021NE001226
|
F2725SEC037 - SECRETARIADO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
91.602,94
|
0,00
|
0,00
|
85.461,17
|
12.270,04
|
0,00
|
6.128,27
|
13,50
|
|
290002
|
2022NE000536
|
F21CZSEC037 - SECRETARIADO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
155.789,09
|
0,00
|
0,00
|
151.471,45
|
4.317,64
|
0,00
|
0,00
|
4.317,64
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SECRETÁRIA
|
6
|
3329.3583
|
239713.7976
|
|
Serviço
|
SECRETÁRIA
|
1
|
4270
|
51240.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
