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Órgão
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26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158261 - IFRS/C.PORTO ALEGRE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158141 - IFRS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158261 |
INST.FED.DO RS/CAMPUS PORTO ALEGRE |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00057/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158141 - IFRS
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Número da Compra
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00237/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 11.947/2009
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.568.281/0001-37 - COOPERATIVA DOS TRABALHADORES DA REFORMA AGRARIA TERRA LIVRE LTDA
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Processo
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23369.001186/2026-06
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Objeto
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FORNECIMENTO É A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ESTUDANTES DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, COM RECURSOS REPASSADOS PELO FNDE, NO ÂMBITO DO PNAE
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/06/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 14.175,84
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Núm. Parcelas
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7
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Valor Parcela
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R$ 2.025,12
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Valor Acumulado
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R$ 14.175,84
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/06/2026
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00057/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00057/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23369.001186/2026-06
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02/06/2026
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31/12/2026
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14.175,84
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7
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2.025,12
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05/08/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A RETIFICAÇÃO DE ERRO MATERIAL CONSTANTE DA QUALIFICAÇÃO DO CONTRATANTE NO PREÂMBULO DO CONTRATO Nº57/2026, REFERENTE AO CNPJ.
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05/08/2026
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31/12/2026
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14.175,84
|
7
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2.025,12
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158261
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2026NE000058
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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14.175,84
|
12.089,28
|
0,00
|
2.086,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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31077
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2026-08-06
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23368.001193/2026-08
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2026-08-11
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2086.56
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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SUCO
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4219
|
3.36
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14175.8400
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.505.590-**
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GUSTAV WERNER WAGECK LEYEN
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Gestor
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***.772.290-**
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FERNANDA MÁRIO MISSIO DA NEVES
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Fiscal Técnico
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***.652.410-**
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ALINE KRUMMEL PAZZINI GOULART
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Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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