|
Órgão
|
26201 - COLEGIO PEDRO II
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
155633 - CAMPUS TIJUCA I
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
155633 - CAMPUS TIJUCA I
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00004/2020
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
155633 - CAMPUS TIJUCA I
|
|
Número da Compra
|
00001/2019
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
18.329.618/0001-65 - HSBS TRANSPORTE E TURISMO LTDA
|
|
Processo
|
23780.000528/2019-62
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DESERVIÇOS DE TRANSPORTE EM GERAL, DE MATERIAIS, SERVIDORES OU ALUNOS DO COLÉGIO PEDRO II,ABRANGENDO ÔNIBUS, VANS, CARROS DE PASSEIO, AMBULÂNCIAS TIPO UTI, CAMINHÕES E DIÁRIAS DEMOTORISTAS E CARREGADORES, POR DEMANDA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDASNO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO AO EDITAL.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
10/01/2020
|
|
Vig. Fim
|
10/01/2021
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 18.365,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 86.428,50
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 86.428,50
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
10/01/2020
|
00004/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23780.000528/2019-62
|
10/01/2020
|
10/01/2021
|
86.428,50
|
1
|
86.428,50
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - CONDUÇÃODE VEÍCULO - OUTRAS NECESSIDADES
|
1500
|
5.89
|
8835.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO/CONDUÇÃO/MANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL-OUTRAS NECESSIDADES
|
100
|
5.3
|
530.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - POR HORA
|
10
|
890
|
8900.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - CONDUÇÃODE VEÍCULO - OUTRAS NECESSIDADES
|
100
|
1
|
100.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
