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Órgão
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26425 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158156 - IF DO ACRE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158156 - IF DO ACRE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00019/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158156 - IF DO ACRE
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Número da Compra
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90006/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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CAMPUS XAPURI
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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36.842.803/0001-30 - VORTEX PRODUTOS E SERVICOS LTDA
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Processo
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23244.004355/2026-58
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS (LANCHE, ALMOÇO) PARA OS ALUNOS DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE - IFAC, NOS DIAS LETIVOS (LANCHES) OU SOMENTE NOS DIAS DE CONTRA-TURNOS (ALMOÇO), EXCETO NOS PERÍODOS DE RECESSO E FÉRIAS ESCOLARES, COM CONCESSÃO ONEROSA DE USO DE ESPAÇO DE CANTINA PARA A EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME, A SEREM EXECUTADOS SEM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 19/2026, CUJO OBJETO RE...
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Vig. Início
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03/06/2026
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Vig. Fim
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03/06/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 869.411,20
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 869.411,20
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Valor Acumulado
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R$ 869.411,20
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/06/2026
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00019/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23244.004355/2026-58
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03/06/2026
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03/06/2027
|
869.411,20
|
1
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869.411,20
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158156
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2026NE000296
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L21IVP2368N - APOIO A ALIMENTACAO DO EST DA REDE FED DE EDU
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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464.629,60
|
191.679,80
|
0,00
|
272.949,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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011
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2026-07-13
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23244.004355/2026-58
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2026-07-14
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66506.60
|
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016
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2026-09-10
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23244.004355/2026-58
|
2026-09-11
|
69968.30
|
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0021
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2026-10-14
|
23244.004355/2026-58
|
2026-10-15
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85808.20
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
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82880
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10.49
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869411.2000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.274.702-**
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DANIELA RODRIGUES DA SILVA
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Gestor
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***.274.702-**
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DANIELA RODRIGUES DA SILVA
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Fiscal Técnico Substituto
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***.195.052-**
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HERZEM RAMOS CARIOCA JUNIOR
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Fiscal Técnico
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***.858.912-**
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DANIELA MARIA DA SILVA VALE
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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