|
Órgão
|
52121 - COMANDO DO EXERCITO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
160327 - IME
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
160292 - CMRJ
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00001/2021
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
160292 - CMRJ
|
|
Número da Compra
|
62019/2020
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
Div Tecnl Info Com
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
01.355.919/0001-60 - HANNA E ROSE SERVICO E COMERCIO LTDA
|
|
Processo
|
64613.020857/2020-72
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE TELECOMUNICAÇÕES E ELETRÔNICAS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDES DE TELECOMUNICAÇÕES E RADIOCOMUNICAÇÃO E DE SISTEMA DE VIDEO-MONITORAMENTO.
|
|
Informações Complementares
|
ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2020.
|
|
Vig. Início
|
21/01/2021
|
|
Vig. Fim
|
21/01/2022
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 2.090.680,50
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.090.680,50
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.090.680,50
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
21/01/2021
|
00001/2021
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64613.020857/2020-72
|
21/01/2021
|
21/01/2022
|
2.090.680,50
|
1
|
2.090.680,50
|
|
16/10/2026
|
00001/2021
|
Termo de Encerramento
|
|
21/01/2021
|
21/01/2022
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ASSISTÊNCIA TÉCNICA / PRESTAÇÃO SERVIÇO - RADIOCOMUNICAÇÃO
|
1750
|
33.5
|
58625.0000
|
|
Serviço
|
ASSISTÊNCIA TÉCNICA / PRESTAÇÃO SERVIÇO - RADIOCOMUNICAÇÃO
|
1750
|
35
|
61250.0000
|
|
Serviço
|
ASSISTÊNCIA TÉCNICA / PRESTAÇÃO SERVIÇO - RADIOCOMUNICAÇÃO
|
320
|
241
|
77120.0000
|
|
Serviço
|
ASSISTÊNCIA TÉCNICA / PRESTAÇÃO SERVIÇO - RADIOCOMUNICAÇÃO
|
165
|
951
|
156915.0000
|
|
Serviço
|
ASSISTÊNCIA TÉCNICA / PRESTAÇÃO SERVIÇO - RADIOCOMUNICAÇÃO
|
350
|
407.07
|
142474.5000
|
|
Serviço
|
ASSISTÊNCIA TÉCNICA / PRESTAÇÃO SERVIÇO - RADIOCOMUNICAÇÃO
|
400
|
952.28
|
380912.0000
|
|
Serviço
|
ASSISTÊNCIA TÉCNICA / PRESTAÇÃO SERVIÇO - RADIOCOMUNICAÇÃO
|
900
|
971.32
|
874188.0000
|
|
Serviço
|
ASSISTÊNCIA TÉCNICA / PRESTAÇÃO SERVIÇO - RADIOCOMUNICAÇÃO
|
1550
|
26
|
40300.0000
|
|
Serviço
|
ASSISTÊNCIA TÉCNICA / PRESTAÇÃO SERVIÇO - RADIOCOMUNICAÇÃO
|
1800
|
29.5
|
53100.0000
|
|
Serviço
|
ASSISTÊNCIA TÉCNICA / PRESTAÇÃO SERVIÇO - RADIOCOMUNICAÇÃO
|
768
|
197
|
151296.0000
|
|
Serviço
|
ASSISTÊNCIA TÉCNICA / PRESTAÇÃO SERVIÇO - RADIOCOMUNICAÇÃO
|
2000
|
25.5
|
51000.0000
|
|
Serviço
|
ASSISTÊNCIA TÉCNICA / PRESTAÇÃO SERVIÇO - RADIOCOMUNICAÇÃO
|
1500
|
29
|
43500.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.643.637-**
|
GILBERTO KIRK RODRIGUES
|
Gestor
|
|
***.518.067-**
|
FABIO LUIZ JUNIOR
|
Fiscal Técnico
|
|
***.581.418-**
|
LUCAS SEBASTIAO DE PAULA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
