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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257052 - DSEI/YANOMAMI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257052 - DSEI/YANOMAMI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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257052 - DSEI/YANOMAMI
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Número da Compra
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00062/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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47.043.243/0001-70 - BERKANA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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25064.000780/2026-11
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO, FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES, INCLUINDO CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO, JANTAR E LANCHES, DESTINADOS AOS INDÍGENAS ACOLHIDOS NA CASA DE APOIO À SAÚDE INDÍGENA YANOMAMI - CASAI/YANOMAMI, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/06/2026
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Vig. Fim
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01/06/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 11.696.198,40
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 974.683,20
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Valor Acumulado
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R$ 11.696.198,40
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/06/2026
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00007/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25064.000780/2026-11
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01/06/2026
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01/06/2027
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11.987.582,40
|
12
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998.965,20
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11/06/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETIVO, A RETIFICAÇÃO DE ERRO MATERIAL CONSTATADO NO TEXTO DO CONTRATO Nº 07/2026, CELEBRADO EM 01/06/2026, SEM QUE ISSO IMPLIQUE ALTERAÇÃO NO ESCOPO, VALOR OU CONDIÇÕES DO PREGÃO ELETRÔNICO E HOMOLOGAÇÃO DA PROPOSTA DA CONTRATAÇÃO. ONDE SE LÊ:
"O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$998.965,20 (NOVECENTOS E NOVENTA E OITO MIL NOVECENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS), PERFAZENDO O VALOR TOTAL DE R$11.987.582,40 (ONZE MILHÕES, NOVECENTOS E OITENTA E SETE MIL QUINHENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS)."
LEIA-SE:
"O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$974.683,20 (NOVECENTOS E SETENTA E QUATRO MIL SEISCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E VINTE CENTAVOS), PERFAZENDO O VALOR TOTAL DE R$11.696.198,40 (ONZE MILHÕES, SEISCENTOS E NOVENTA E SEIS MIL CENTO E NOVENTA E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS)."
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01/06/2026
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01/06/2027
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11.696.198,40
|
12
|
974.683,20
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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257052
|
2026NE000179
|
-
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.887.595,42
|
438.148,75
|
0,00
|
4.449.446,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
09
|
2026-06-22
|
25064.000780/2026-11
|
2026-07-13
|
285509.23
|
|
010
|
2026-06-22
|
25064.000780/2026-11
|
2026-07-13
|
90912.36
|
|
011
|
2026-07-02
|
25064.000780/2026-11
|
2026-07-13
|
582411.46
|
|
12
|
2026-08-04
|
25064.000780/2026-11
|
2026-08-04
|
1128762.37
|
|
14
|
2026-09-02
|
25064.000780/2026-11
|
2026-09-03
|
645496.35
|
|
13
|
2026-08-17
|
25064.000780/2026-11
|
2026-08-19
|
539179.50
|
|
15
|
2026-10-06
|
25064.000780/2026-11
|
2026-10-06
|
1177175.40
|
|
28
|
2026-06-12
|
25064.000780/2026-11
|
2026-06-12
|
285509.23
|
|
29
|
2026-06-17
|
25064.000780/2026-11
|
2026-06-18
|
90912.36
|
|
9
|
2026-06-22
|
25064.000780/2026-11
|
2026-06-23
|
285509.23
|
|
10
|
2026-06-22
|
25064.000780/2026-11
|
2026-06-23
|
90912.36
|
|
11
|
2026-07-02
|
25064.000780/2026-11
|
2026-07-02
|
582411.46
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
205200
|
6.8
|
1395360.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
205200
|
6.25
|
1282500.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
205200
|
6.36
|
1305072.0000
|
|
Serviço
|
CANTINA / BAR / LANCHONETE / REFEIÇÃO RÁPIDA / RESTAURANTE
|
205200
|
14.9
|
3057480.0000
|
|
Material
|
DIETA INFANTIL
|
4320
|
30.12
|
130118.4000
|
|
Material
|
DIETA INFANTIL
|
5400
|
35
|
189000.0000
|
|
Material
|
DIETA INFANTIL
|
1800
|
35.78
|
64404.0000
|
|
Serviço
|
CANTINA / BAR / LANCHONETE / REFEIÇÃO RÁPIDA / RESTAURANTE
|
205200
|
14.5
|
2975400.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
205200
|
6.32
|
1296864.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.430.961-**
|
ROUSICLER DE JESUS OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.718.153-**
|
JOSE UCHOA SAMPAIO NETO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.310.122-**
|
ANTONIO OLIVEIRA MORAIS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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