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Órgão
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37000 - CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
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Número da Compra
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00002/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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CGU-AM
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.368.875/0001-52 - FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
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Processo
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00203.100170/2020-69
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A AQUISIÇÃO, POR ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, DE MOBILIÁRIO, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM, SE NECESSÁRIO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE TODA A MÃO DE OBRA, MATERIAIS E PEÇAS NECESSÁRIOS À PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DA CONTROLADORIA REGIONAL DA UNIÃO NO ESTADO DO AMAZONAS - CGU-R/AM, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E ANEXOS DO PREGÃO Nº 02/2020 DO 1º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA (AEROMÓVEL), CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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FORNECIMENTO DE BENS
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Vig. Início
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24/02/2021
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Vig. Fim
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24/02/2022
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 4.949,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 4.949,00
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Valor Acumulado
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R$ 4.949,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/02/2021
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00001/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00203.100170/2020-69
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24/02/2021
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24/02/2022
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4.949,00
|
1
|
4.949,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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370003
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2020NE800727
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-
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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98546
|
2021-05-17
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00203.100170/2020-69
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2021-07-21
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4949.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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MESA
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1
|
2000
|
2000.0000
|
|
Material
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MÓVEL MULTIUSO
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1
|
197
|
197.0000
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|
Material
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TAMPO MOBILIÁRIO
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16
|
172
|
2752.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.408.242-**
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MARCOS VALÉRIO MENDONÇA BAIA
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Gestor
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***.957.402-**
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FRANCISCO REGINALDO DA COSTA MELO
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Gestor Substituto
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|
***.507.112-**
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TALES DE SOUZA CAMURÇA LIMA
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Fiscal Técnico
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***.406.634-**
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FERNANDO HENRIQUE ALVES PEDROSA
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Fiscal Técnico Substituto
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|
***.255.689-**
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LIGIA MARA LOBO RICHTER
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Responsável no Setor de Contratos
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***.985.641-**
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TAMYLLIS ALBUQUERQUE OLIVEIRA
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Fiscal Setorial
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***.185.771-**
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FELIPE CAMARA BARRETO
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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