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Órgão
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26256 - CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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153010 - CEFET/CSF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153010 - CEFET/CSF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00018/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153010 - CEFET/CSF
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Número da Compra
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00150/2026
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.119.806/0001-91 - AGUAS DE NOVA FRIBURGO LTDA.
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Processo
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23063.006528/2025-10
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Objeto
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ESTE CONTRATO É SUBJACENTE À LEGISLAÇÃO PERTINENTE E AO CONTRATO DE CONCESSÃO E REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E/OU ESGOTAMENTO SANITÁRIO, NA ÁREA DE CONCESSÃO ONDE ATUA A CONCESSIONÁRIA, DEFININDO DIREITOS E OBRIGAÇÕES PACTUADOS ENTRE AS PARTES.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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31/05/2026
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Vig. Fim
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Indeterminado
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 21.698,70
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Núm. Parcelas
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Indeterminado
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Valor Parcela
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R$ 21.698,70
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/05/2026
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00018/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00018/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.006528/2025-10
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31/05/2026
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17/10/2026
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21.698,70
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1
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21.698,70
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153010
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2026NE000425
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V20RLN01CFN - DESPESA CUSTO FIXO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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99.610,32
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18.013,52
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0,00
|
81.596,80
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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237380
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2026-07-07
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23063.006528/2025-10
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2026-07-14
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8711.42
|
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290328
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2026-08-06
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23063.006528/2025-10
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2026-08-18
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4058.08
|
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343304
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2026-09-05
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23063.006528/2025-10
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2026-09-09
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7029.96
|
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396263
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2026-10-06
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23063.006528/2025-10
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2026-10-07
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19230.32
|
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184445
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2026-06-06
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23063.006528/2025-10
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2026-06-10
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5700.44
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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DISTRIBUIÇÃO / ENTREGA DE CONTA - LUZ, TELEFONE, ÁGUA, GÁS
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1
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21698.7
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21698.7000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.734.177-**
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OLIVER GUIMARÃES ARMANDO BASTOS
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Gestor
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***.206.797-**
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JACQUELINE NIDECKER THURLLER PINTO
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Gestor Substituto
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***.206.797-**
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JACQUELINE NIDECKER THURLLER PINTO
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Fiscal Administrativo
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***.734.177-**
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OLIVER GUIMARÃES ARMANDO BASTOS
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Fiscal Administrativo Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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