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Órgão
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22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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373083 - SR-INCRA-SEDE/DF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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373083 - SR-INCRA-SEDE/DF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000314
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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787010 - CEIMBRA
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Número da Compra
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90013/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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30.735.649/0001-11 - RAFA PAPER DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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54000.087916/2026-32
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Objeto
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AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO INCRA. AUTORIZACAO DE EMPENHO 28289903
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/05/2026
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Vig. Fim
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13/05/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 9.236,90
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 9.236,90
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Valor Acumulado
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R$ 9.236,90
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/05/2026
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2026NE000314
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000314 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.087916/2026-32
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13/05/2026
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13/05/2027
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9.236,90
|
1
|
9.236,90
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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373083
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2026NE000314
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A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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-9.236,90
|
-9.236,90
|
-9.236,90
|
9.236,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6251
|
2026-05-27
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54000.087916/2026-32
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2026-07-28
|
9236.90
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BLOCO RECADO
|
50
|
3.52
|
176.0000
|
|
Material
|
BLOCO RECADO
|
300
|
2.69
|
807.0000
|
|
Material
|
CANETA ESFEROGRÁFICA
|
10
|
21.49
|
214.9000
|
|
Material
|
COLA
|
200
|
1.36
|
272.0000
|
|
Material
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GRAMPEADOR
|
100
|
6.76
|
676.0000
|
|
Material
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LIVRO ATA
|
100
|
9.47
|
947.0000
|
|
Material
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PAPEL VERGÊ
|
300
|
20.48
|
6144.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.643.953-**
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JAMES ALAN MARQUES DE CARVALHO
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Gestor
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***.774.181-**
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LUIZA CARVALHO BALDO
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Gestor Substituto
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|
***.230.342-**
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MARCO ANTONIO WANDERLEY FREIRE
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Fiscal Técnico
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***.146.481-**
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NILSON CLEMENTINO RAPOSO
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Fiscal Administrativo
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***.955.846-**
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ALEX PAULO DE SOUZA
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Fiscal Administrativo Substituto
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***.417.317-**
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DIEGO REIS DE MELO
|
Fiscal Administrativo Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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