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Órgão 24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
Unidade da Prestação do Serviço 240101 - COORD.GER.REC.LOG.
Unidade Gestora Origem do Contrato 240219 - DTI/MCTI
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00002/2016
Unidade Realizadora da Compra 240101 - COORD.GER.REC.LOG.
Número da Compra 00012/2015
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes Departamento de Tecnologia da Informação - DTI
Tipo Contrato
Categoria Informática (TIC)
Subcategoria
Fornecedor 01.644.731/0001-32 - CTIS TECNOLOGIA LTDA
Processo 01200.004602/2014-56
Objeto CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREADE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COMPREENDENDO DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E TREINAMENTO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, NO MODELO DE FÁBRICA DE SOFTWARE, NA FORMA DE SERVIÇOS CONTINUADOS PRESENCIAIS E NÃO PRESENCIAIS, SEM GARANTIA DE CONSUMO MÍNIMO.
Informações Complementares
Vig. Início 22/01/2016
Vig. Fim 22/01/2021
Situação Inativo
Valor Global R$ 15.250.049,41
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 0,00
Valor Acumulado R$ 12.130.620,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
22/01/2016 00002/2016 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01200.004602/2014-56 22/01/2016 22/01/2017 12.130.620,00 1 12.130.620,00
19/01/2017 00001/2017 Termo Aditivo FICA PRORROGADO, POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 22 DE JANEIRO DE2017, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ORA ADITADO, CONFORME PREVISTONO ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. 22/01/2017 22/01/2018 12.130.620,00 1 0,00
26/12/2017 00002/2017 Termo Aditivo FICA PRORROGADO, POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE 22/01/2018 A 22/01/2019, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS ORA ADITADO, CONFORME PREVISTO NO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.° 8.666/93. 22/01/2018 22/01/2019 13.526.388,55 1 0,00
08/11/2018 00003/2018 Termo Aditivo POR ESTE TERMO, COM FULCRO NO ART. 65,§1º, DA LEI Nº 8.666/93, FICA ACRESCIDO O PERCENTUAL DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) SOBRE OQUANTITATIVO DO ITEM 1 DO CONTRATO Nº 02.0002.00/2016, CUJO VALOR GLOBAL, DESSA FORMA, PASSARÁ DE R$ 13.526.388,55 (TREZE MILHÕES, QUINHENTOS E VINTE E SEIS MIL, TREZENTOS E OITENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS) PARA R$ 14.002.257,81 (QUATORZE MILHÕES, DOIS MIL DUZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS). 08/11/2018 22/01/2019 475.869,26 1 0,00
21/12/2018 00004/2018 Termo Aditivo FICA PRORROGADO, POR MAIS UM PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, DE 22/01/2019 A 22/01/2020, OPRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS ORA ADITADO, CONFORME PREVISTO NO ART.7, CINCISO II, DA LEI N°. 8.666/93. 22/01/2019 22/01/2020 14.002.257,81 1 0,00
22/01/2020 00005/2020 Termo Aditivo FICA PRORROGADO, POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE 22/01/2020 A 22/01/2021, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS ORA ADITADO, CONFORME PREVISTO NO ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. 22/01/2020 22/01/2021 15.250.049,41 1 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
240101 2021NE000016 2000001D-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - DTI 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 87.214,62 0,00 0,00 87.214,62 0,00 0,00 0,00 0,00
240219 2016NE800015 2000001D-01 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE CGTI/MCTI. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
240219 2016NE800016 2000001D-01 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE CGTI/MCTI. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
240219 2016NE800017 2000001D-01 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE CGTI/MCTI. 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
240219 2017NE800046 2000001D-02 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE DTI. 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
240219 2017NE800011 2000001D-02 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE DTI. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
240219 2018NE800080 2000001D-01 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE CGTI/MCTI. 449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
240219 2019NE800097 2000001D-01 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE CGTI/MCTI. 449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
240219 2018NE800020 2000001D-01 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE CGTI/MCTI. 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
240219 2018NE800116 2000001D-01 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE CGTI/MCTI. 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
240219 2019NE800004 2000001D-01 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE CGTI/MCTI. 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
240219 2019NE800027 2000001D-01 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE CGTI/MCTI. 449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
240219 2019NE800065 2000001D-01 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE CGTI/MCTI. 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
240219 2019NE800067 2000001D-01 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE CGTI/MCTI. 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
240219 2019NE800093 2000001D-01 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE CGTI/MCTI. 449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
240219 2020NE800001 2000001D-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - DTI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
240219 2020NE800002 2000001D-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - DTI 449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
240219 2020NE800004 2000001D-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - DTI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
240219 2020NE800006 2000001D-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - DTI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
240101 2020NE800174 2000001D-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - DTI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
240101 2020NE800175 2000001D-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - DTI 449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
240101 2020NE800257 2000001D-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - DTI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
240101 2020NE800610 2000001D-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - DTI 449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
240101 2020NE800616 2000001D-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - DTI 449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
240101 2020NE800847 2000RO1D-01 - ADMINISTRACAO DTI - REGRA DE OURO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 681.150,00 681.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO / DESENVOLVIMENTO SOFTWARE 2000 853.53 1707060.0000
Serviço MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO / DESENVOLVIMENTO SOFTWARE 2000 783.54 1567080.0000
Serviço MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO / DESENVOLVIMENTO SOFTWARE 4000 853.53 3414120.0000
Serviço MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO / DESENVOLVIMENTO SOFTWARE 4000 784.14 3136560.0000
Serviço MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO / DESENVOLVIMENTO SOFTWARE 400 138 55200.0000
Serviço MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO / DESENVOLVIMENTO SOFTWARE 4 70150 280600.0000
Serviço MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO / DESENVOLVIMENTO SOFTWARE 10000 197 1970000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.562.501-** MARCELO DA SILVA CASTRO Fiscal Técnico
***.594.461-** FERNANDO SZIMANSKI Gestor Substituto
***.912.486-** ANDREIA QUEIROZ CORREIA Fiscal Técnico
***.364.678-** ANIVALDO SOARES VALE Fiscal Técnico
***.150.901-** GEORGE HIDEYUKI KURORI JÚNIOR Gestor
***.933.771-** JOSEPH ESPINDOLA LEANDRO Responsável no Setor de Contratos
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
5º TERMO ADITIVO 228.76 KB 14/01/2021 09:23:08
4º TERMO ADITIVO 807.84 KB 14/01/2021 09:21:56
3º TERMO ADITIVO 618.55 KB 14/01/2021 09:21:04
2º TERMO ADITIVO 562.08 KB 14/01/2021 09:20:02
1º TERMO ADITIVO 397.24 KB 14/01/2021 09:19:06
CONTRATO Nº 02.0002.00/2016 267.58 KB 14/01/2021 09:18:05
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo