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Órgão 52131 - COMANDO DA MARINHA
Unidade da Prestação do Serviço 780000 - COM OP NAV
Unidade Gestora Origem do Contrato 780000 - COM OP NAV
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00004/2019
Unidade Realizadora da Compra 780000 - COM OP NAV
Número da Compra 00009/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 13.003.521/0001-44 - DJ & 3V COMERCIO E SISTEMAS REPROGRAFICOS LTDA
Processo 62087.001357/2018-97
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SOLUÇÃO DE REPRODUÇÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) DE DOCUMENTOS POLICROMÁTICOS PARA IMAGENS E TEXTOS, UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DIGITAL, CONTEMPLANDO A IMPRESSÃO E CÓPIA; E DIGITALIZAÇÃO (SEM ÔNUS) COM FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS POLICROMÁTICAS EM REDE LÓGICA, SISTEMAS PARA GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO, GESTÃO DE ATIVOS E CONTABILIZAÇÃO (BILHETAGEM) DE DOCUMENTOS IMPRESSOS E COPIADOS, COM FORNECIMENTO DE MÍDIAS, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E INSUMOS, EXCETO PAPEL; E COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E TUDO O QUE FOR NECESSÁRIO À PERFEITA EXECUÇÃO DO OBJETO, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES, QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO A DO EDITAL DO PREGÃO Nº 9/2017.
Informações Complementares
Vig. Início 07/02/2019
Vig. Fim 07/02/2022
Situação Ativo
Valor Global R$ 100.800,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 8.400,00
Valor Acumulado R$ 241.920,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
07/02/2019 00004/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 62087.001357/2018-97 07/02/2019 07/02/2020 68.040,00 12 5.670,00
07/02/2020 00001/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL COM ACRÉSCIMO DE VALOR. 07/02/2020 07/02/2021 73.080,00 12 6.090,00
07/02/2021 00002/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL SEM ALTERAÇÃO DE VALOR. 07/02/2021 07/02/2022 73.080,00 12 6.090,00
19/04/2021 00003/2021 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO PROCEDER À ALTERAÇÃO NA CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO, COM BASE NO PARECER Nº 00713/2021/ADV/E-CJU/SSEM/CGU/AGU, APÓS CONCESSÃO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO A PARTIR DE 08/02/2021. 08/02/2021 07/02/2022 100.800,00 12 8.400,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
780000 2021NE000107 G471FCC01L0 - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO-COMOPNAV 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
780000 2021NE000148 G471FCC01L0 - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO-COMOPNAV 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
780000 2022NE000026 G471FCC01L0 - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO-COMOPNAV 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
780000 2022NE000164 G471FCC01L0 - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO-COMOPNAV 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.334,76 0,00 0,00 2.334,76 0,00 0,00 0,00 0,00
780000 2022NE000389 G471FCC01L0 - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO-COMOPNAV 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 4.617,60 0,00 0,00 4.617,60 0,00 0,00 0,00 0,00
780000 2021NE000062 G471FCC01L0 - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO-COMOPNAV 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
780000 2021NE000205 G471FCC01L0 - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO-COMOPNAV 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 6.000,00 0,00 0,00 2.901,16 3.098,84 0,00 0,00 3.098,84
780000 2022NE000032 G471FCC01L0 - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO-COMOPNAV 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPROGRAFIA ENVOLVENDO EQUIPAMENTO /OPERAÇÃO/SUPRIMENTOS - REPRODUÇÃO COLORIDA 10500 0.8 100800.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo