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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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154701 - IFPI/CAMPUS OEIRAS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154701 - IFPI/CAMPUS OEIRAS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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90007/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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21.497.130/0001-51 - CLASSE A REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA
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Processo
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23184.000405/2026-80
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO, INCLUINDO APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, BEBEDOUROS E SIMILARES COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER O CAMPUS OEIRAS , NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/06/2026
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Vig. Fim
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03/06/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 21.237,66
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 21.237,66
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Valor Acumulado
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R$ 21.237,66
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/06/2026
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00003/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23184.000405/2026-80
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03/06/2026
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03/06/2027
|
21.237,66
|
1
|
21.237,66
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154701
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2026NE000039
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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2.821,45
|
2.821,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154701
|
2026NE000040
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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18.416,21
|
18.416,21
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
|
RECOLHIMENTO DE TAXA / IMPOSTO / MULTA
|
1
|
262.98
|
262.9800
|
|
Serviço
|
RECOLHIMENTO DE TAXA / IMPOSTO / MULTA
|
1
|
99.81
|
99.8100
|
|
Serviço
|
ELABORAÇÃO / ANÁLISE PROJETO - ENGENHARIA
|
1
|
3781.89
|
3781.8900
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
|
2
|
206.2
|
412.4000
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
|
4
|
256.66
|
1026.6400
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
|
20
|
380.1
|
7602.0000
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
|
1
|
196.52
|
196.5200
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
|
7
|
134.24
|
939.6800
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESINSTA
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4
|
279.7
|
1118.8000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO
|
19
|
120.5
|
2289.5000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO
|
2
|
99.5
|
199.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO
|
1
|
98
|
98.0000
|
|
Material
|
TUBO COBRE
|
17
|
26.29
|
446.9300
|
|
Material
|
TUBO COBRE
|
16
|
67.67
|
1082.7200
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE GELADEIRAS E BEBEDOUROS
|
1
|
277.14
|
277.1400
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO
|
1
|
111.85
|
111.8500
|
|
Material
|
PLACA ELETRÔNICA
|
5
|
258.36
|
1291.8000
|
|
|
Prepostos
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|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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