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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158372 - IFRN/CAMPUS ST CRUZ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158372 - IFRN/CAMPUS ST CRUZ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000073
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158372 - IFRN/CAMPUS ST CRUZ
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Número da Compra
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00035/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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33.083.309/0001-41 - VITA SERVICOS DE CERIMONIAL E EVENTOS LTDA
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Processo
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23138.000419.2026-59
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Objeto
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EMISSÃO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DO ARRAIÁ DO CAMPUS SANTA CRUZ, ANO 2026, POR MEIO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 00035/2026 158372, CONFORME AUTORIZADO PELO TERMO DE AUTORIZAÇÃO MOTIVADA Nº 42/2026 - DIAD/DG/SC/RE/IFRN, PROCESSO 23138.000419.2026-59.
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Informações Complementares
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15837206000352026 - UASG Minuta: 158372
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Vig. Início
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03/06/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 8.800,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 8.800,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/06/2026
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2026NE000073
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000073 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23138.000419.2026-59
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03/06/2026
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31/12/2026
|
8.800,00
|
1
|
8.800,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158372
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2026NE000073
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L20RLP99CIN - DICI-COMUNIC E EVENTOS OUTRAS DESPESAS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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8.800,00
|
2.640,00
|
0,00
|
6.160,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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450
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2026-06-09
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23138.000419.2026-59
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2026-06-09
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6160.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO / LOCAÇÃO - EQUIPAMENTODE LUZ / IMAGEM / SOM
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1
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1200
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1200.0000
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|
Serviço
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INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PALCO
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1
|
1000
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1000.0000
|
|
Serviço
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INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO / LOCAÇÃO - EQUIPAMENTODE LUZ / IMAGEM / SOM
|
1
|
1000
|
1000.0000
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|
Serviço
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA
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1
|
2000
|
2000.0000
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|
Serviço
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LOCAÇÃO COBERTURA DESMONTÁVEL
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10
|
200
|
2000.0000
|
|
Serviço
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LOCAÇÃO DE MESA / CADEIRA /MOBILIÁRIO DECORAÇÃO INTERIOR
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200
|
8
|
1600.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.440.264-**
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JOSÉ SUENEY DE LIMA
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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