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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200402 - SR/PF/AP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200402 - SR/PF/AP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200402 - SR/PF/AP
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Número da Compra
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00079/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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37.512.032/0001-86 - 3R COMERCIO & DISTRIBUICAO LTDA
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Processo
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08361.005272/2025-75
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER A SR/PF/AP E DPF/OPE/AP, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/03/2026
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Vig. Fim
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10/03/2031
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 333.679,20
|
|
Núm. Parcelas
|
60
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.561,32
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Valor Acumulado
|
R$ 333.679,20
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/03/2026
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00002/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08361.005272/2025-75
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10/03/2026
|
10/03/2031
|
333.679,20
|
60
|
5.561,32
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200402
|
2026NE000087
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PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.561,32
|
1.562,36
|
0,00
|
3.998,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4075
|
2026-03-03
|
08361.002935/2026-81
|
2026-06-08
|
2021.26
|
|
4215
|
2026-04-13
|
08361.004938/2026-59
|
2026-10-07
|
1977.70
|
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Garantias
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Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
18
|
25
|
27000.0000
|
|
Material
|
ÁGUA SANITÁRIA
|
36
|
2.5
|
5400.0000
|
|
Material
|
ESCOVA LIMPEZA GERAL
|
6
|
6.8
|
2448.0000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
36
|
3
|
6480.0000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
36
|
5.24
|
11318.4000
|
|
Material
|
DESINFETANTE SANEANTE
|
36
|
7.8
|
16848.0000
|
|
Material
|
TOALHA DE PAPEL
|
36
|
26.11
|
56397.6000
|
|
Material
|
SABÃO BARRA
|
12
|
11
|
7920.0000
|
|
Material
|
SABÃO PÓ
|
36
|
16.1
|
34776.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
72
|
2
|
8640.0000
|
|
Material
|
FLANELA
|
20
|
3.7
|
4440.0000
|
|
Material
|
PANO LIMPEZA
|
20
|
6.2
|
7440.0000
|
|
Material
|
PANO PRATO
|
36
|
7.08
|
15292.8000
|
|
Material
|
PANO LIMPEZA
|
20
|
8.13
|
9756.0000
|
|
Material
|
COADOR CAFÉ
|
24
|
35
|
50400.0000
|
|
Material
|
PREGADOR DE ROUPA
|
20
|
13
|
15600.0000
|
|
Material
|
RODO
|
6
|
20
|
7200.0000
|
|
Material
|
VASSOURA
|
6
|
15
|
5400.0000
|
|
Material
|
PÁ COLETORA LIXO
|
3
|
15.82
|
2847.6000
|
|
Material
|
LIXEIRA
|
4
|
115
|
27600.0000
|
|
Material
|
BALDE
|
7
|
15.75
|
6615.0000
|
|
Material
|
BALDE
|
7
|
9.19
|
3859.8000
|
|
|
Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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