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Órgão
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26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155007 - EBSERH - SEDE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155007 - EBSERH - SEDE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000711
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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155007 - EBSERH - SEDE
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Número da Compra
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90054/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.866.388/0001-70 - META MOVEIS DE METAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
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Processo
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23477.032267/2025-21
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Objeto
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AQUISICAO DE BENS COMUNS - MOBILIARIO EM GERAL (MACA CLINICA / POLTRONAS / SUPORTE DE SORO) , DESTINADO AO HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI. DESPACHO - SEI 56457790 E DESPACHO - SEI 56461304.
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Informações Complementares
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15500705900542025 - UASG Minuta: 155007
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Vig. Início
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23/10/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 431.853,80
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 431.853,80
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/10/2025
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2025NE000711
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000711 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23477.032267/2025-21
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23/10/2025
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31/12/2025
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431.853,80
|
1
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431.853,80
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155007
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2025NE000711
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AJHR0P01325 - AJHR0P01325
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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200.982,04
|
200.982,04
|
0,00
|
0,00
|
431.853,80
|
0,04
|
0,04
|
431.853,76
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
25756
|
2026-05-14
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23477.032267/2025-21
|
2026-06-10
|
78000.00
|
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25751
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2026-05-14
|
23477.032267/2025-21
|
2026-06-10
|
78000.00
|
|
25670
|
2026-04-28
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23477.032267/2025-21
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2026-06-10
|
24990.00
|
|
25672
|
2026-04-28
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23477.032267/2025-21
|
2026-06-10
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19992.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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POLTRONA RECLINÁVEL
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60
|
2600
|
156000.0000
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Material
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SUPORTE PARA SORO
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150
|
833
|
124950.0000
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Material
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MACA CLÍNICA
|
20
|
2895.19
|
57903.8000
|
|
Material
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POLTRONA RECLINÁVEL
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30
|
3100
|
93000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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