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Órgão 26201 - COLEGIO PEDRO II
Unidade da Prestação do Serviço 153167 - CPII
Unidade Gestora Origem do Contrato 153167 - CPII
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00008/2019
Unidade Realizadora da Compra 153167 - CPII
Número da Compra 00020/2018
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 8.666 / 1993
Unidades Requisitantes PROAD - Coordenadoria de Infraestrutura e Logístic...
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 60.444.437/0001-46 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A
Processo 23040.003841/2017-54
Objeto CONTRATO DE COMPRA DE ENERGIA REGULADA É CELEBRADO NA MODALIDADE TARIFÁRIA HORÁRIA AZUL E NAS CONDIÇÕES INSTITUÍDAS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE, RELATIVAS A COMPRA DE ENERGIA ELÉTRICA PELO CLIENTE PARA SUPRIMENTO DA UNIDADE CONSUMIDORA SOB SUA RESPONSABILIDADE. OBS: CONFORME NOTA Nº 00075/2019 DA PROCURADORIA JURÍDICA DO COLÉGIO PEDRO II, PRESENTE NO PROCESSO 23040.003841/2017-54, NÃO É NECESSÁRIA A REALIZAÇÃO DE TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO.
Informações Complementares CADASTRO DO CONTRATO QUE NÃO FOI IMPORTADO PARA O...
Vig. Início 01/03/2019
Vig. Fim 04/07/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.731.412,04
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 1.731.412,04
Valor Acumulado R$ 1.731.412,04
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
27/02/2019 00008/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23040.003841/2017-54 01/03/2019 04/07/2026 1.731.412,04 1 1.731.412,04
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153167 2023NE000054 A20RIB01ELN - LIGHT - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 275.800,00 0,00 0,00 275.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153167 2021NE000041 A20RIB01ELN - LIGHT - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153167 2023NE000180 B20RIF01ELN - SERVICO DE ENERGIA ELETRICA. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 572.793,98 208.000,00 0,00 364.793,98 194.478,08 0,00 0,00 194.478,08
153167 2022NE000072 A20RIB01ELN - LIGHT - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 455.075,74 0,00 0,00 319.494,67 135.581,07 0,00 0,00 135.581,07
153167 2025NE000046 B20RIF01ELN - SERVICO DE ENERGIA ELETRICA. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.735.198,63 0,00 26.559,14 1.708.639,49 0,00 0,00 0,00 0,00
153167 2024NE000043 B20RIF01ELN - SERVICO DE ENERGIA ELETRICA. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 105.318,39 0,00 0,00 105.318,39 0,00 0,00 0,00 0,00
153167 2024NE000042 B20RIF01IPN - DESPESA CONTRIBUICAO DA ILUMINACAO PUBLICA 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 18.620,00 1.979,18 1.809,63 14.831,19 0,00 0,00 0,00 0,00
153167 2024NE000066 B20RIF01ELN - SERVICO DE ENERGIA ELETRICA. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.313.525,44 188.375,37 20.749,74 1.104.400,33 0,00 0,00 0,00 0,00
153167 2024NE000100 B20RIF01ELN - SERVICO DE ENERGIA ELETRICA. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 174.560,06 0,00 0,00 174.560,06 0,00 0,00 0,00 0,00
153167 2021NE000076 A20RIB01ELN - LIGHT - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.629.356,75 0,00 0,00 433.989,81 1.195.366,94 0,00 0,00 1.195.366,94
153167 2026NE000080 B20RIF01ELN - SERVICO DE ENERGIA ELETRICA. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.514.812,41 314.577,16 0,00 1.200.235,25 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
0407185 2026-07-03 23040.004200/2026-16 2026-07-16 149007.38
0422159 2026-08-01 23040.004674/2026-50 2026-08-03 119555.54
0430695 2026-09-01 23040.005898/2026-89 2026-09-10 142217.24
0443766 2026-10-01 23040.006496/2026-00 2026-10-08 143448.97
0220454 2025-01-01 23040.000124/2025-81 2025-01-06 181995.89
0231871 2025-02-03 23040.003841/2017-54 2025-02-06 120203.48
0241826-A 2025-03-07 23040.003841/2017-54 2025-03-20 251426.09
0260186 2025-05-05 23040.003841/2017-54 2025-05-19 114242.88
0248211 2025-04-01 23040.002326/2025-67 2025-04-14 162368.23
0266714 2025-06-01 23040.004731/2025-10 2025-06-05 143659.26
0273817 2025-07-01 23040.005513/2025-01 2025-07-15 113015.59
0284713 2025-08-01 23040.006154/2025-09 2025-08-06 103717.40
0294802 2025-09-02 23040.007133/2025-01 2025-09-12 123057.42
0304348 2025-10-01 23040.007628/2025-21 2025-10-09 137645.88
0360603 2026-04-01 23040.001563/2026-91 2026-04-06 149614.74
0314657 2025-11-01 23040.008106/2025-47 2025-11-03 139758.47
0322725 2025-12-01 23040.009059/2025-59 2025-12-17 138537.50
70001619300 2025-12-23 23040.009158/2025-31 2025-12-26 176697.96
0345255 2025-02-03 23040.000375/2026-46 2026-02-05 99852.38
0351565 2026-03-01 23040.000912/2026-58 2026-03-04 134506.96
0370753 2026-05-01 23040.003841/2017-54 2026-05-04 164023.57
0379712 2026-06-01 23040.003280/2026-84 2026-06-01 144977.55
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO 1 1731412.04 1731412.0400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.897.937-** JULIE ROSA FERREIRA MATINHA SANTANA Gestor Substituto
***.680.367-** NOE DE LIMA BEZERRA Fiscal Técnico
***.756.057-** GABRIEL HENRIQUE SILVA DOS SANTOS Gestor
***.561.717-** FERNANDO SANTOS DE CAMPOS E SILVA Gestor
***.947.227-** DEBER AUGUSTO DOS SANTOS SILVA Gestor Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo