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Órgão
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26238 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
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Unidade da Prestação do Serviço
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153267 - DEMAI/UFMG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153267 - DEMAI/UFMG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000136
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153267 - DEMAI/UFMG
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Número da Compra
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90001/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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43.892.634/0001-09 - BRAVE DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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23072.224290/2026-84
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Objeto
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AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA O DEMAI/UFMG - SOLICITANTE MARILIA - CONTATO: ANDREIA - FONE: 49-3199-2244 - E-MAIL: LICITACAOBRAVEDISTRIBUIDORA.COM.BR
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Informações Complementares
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15326705900012026 - UASG Minuta: 153267
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Vig. Início
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06/05/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 5.703,10
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 5.703,10
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/05/2026
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2026NE000136
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000136 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.224290/2026-84
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06/05/2026
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31/12/2026
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5.703,10
|
1
|
5.703,10
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153267
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2026NE000136
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M0000G1967N - DEMAI - MANUT UNID ACADEMICAS (PAMPULHA E SAU
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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5.703,10
|
0,00
|
0,00
|
5.703,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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NF-E 5260/2026
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2026-05-27
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23072.224290/2026-84
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2026-06-09
|
5703.10
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CHUVEIRO NÃO ELÉTRICO
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15
|
36.92
|
553.8000
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Material
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GRELHA RALO
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50
|
11.5
|
575.0000
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|
Material
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REPARO VÁLVULA HIDRÁULICA
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200
|
2.99
|
598.0000
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|
Material
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TORNEIRA
|
150
|
14
|
2100.0000
|
|
Material
|
TORNEIRA
|
80
|
12.35
|
988.0000
|
|
Material
|
TORNEIRA
|
70
|
12.69
|
888.3000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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