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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160078 - CMCG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160078 - CMCG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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160078 - CMCG
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Número da Compra
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00003/2020
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Modalidade da Compra
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Tomada de Preços
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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35.184.440/0001-20 - KELLTCH-ON ELETRICA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA
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Processo
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64251.005625/2019-15
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Objeto
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O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRA DE REFORMA DA INFRAESTRUTURA DA REDE ELÉTRICA DO COLÉGIO MILITAR DE CAMPO GRANDE, MS, (1ª FASE), MEDIANTE O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. ESTE TERMO DE CONTRATO VINCULA-SE AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 3/2020
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/02/2021
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Vig. Fim
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01/04/2022
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 394.649,77
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 394.649,77
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Valor Acumulado
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R$ 1.183.949,31
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/02/2021
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00001/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64251.005625/2019-15
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10/02/2021
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10/08/2021
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394.649,77
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1
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394.649,77
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10/08/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: ALTERAR A CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA, VISANDO PRORROGAR O CONTRATO PELO PERÍODO ADICIONAL DE 134 (CENTO E TRINTA E QUATRO) DIAS. ALTERAR A CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA -ACRESCENTAR E SUPRIMIR MATERIAIS DEVIDO A MUDANÇAS NO PROJETO OCORRIDAS AO DECORRER DA OBRA.PARA EXECUÇÃO DESSA ALTERAÇÃO, HOUVE O ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS E MATERIAIS, EQUIVALENTE A 24,37% E SUPRESSÃO DE ALGUNS SERVIÇOS E MATERIAIS ORÇADOS INICIALMENTE MAS NÃO NECESSÁRIOS NA EXECUÇÃO DA OBRA, EQUIVALENTE A 6,91%, AMBOS ESTÃO DE ACORDO COM O LIMITE PERMITIDO PELA LEGISLAÇÃO.CONFORME JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS PELO 3º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA O VALOR TOTAL DO ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS R$ 96.169,79 (NOVENTA E SEIS MIL, CENTO E SESSENTA E NOVE REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS), VALOR TOTAL DA SUPRESSÃO DOS SERVIÇOS R$ 27.287,39 (VINTE E SETE MIL, DUZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS), PERFAZENDO O VALOR FINAL DESTE TERMO ADITIVO DE R$ 68.882,39 (SESSENTA E OITO MIL, OITOCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS).
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11/08/2021
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22/12/2022
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394.649,77
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1
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394.649,77
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22/12/2021
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00002/2021
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Termo Aditivo
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PELO PRESENTE TERMO ADITIVO, FICA PRORROGADO O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 100 (CEM) DIAS, COM INÍCIO NA DATA DE 23 DE DEZEMBRO DE 2021 E TÉRMINO NA DATA DE 1 DE ABRIL DE 2022 EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 57, § 1º, INCISO I, DA LEI 8.666/93 E CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO, CONFORME JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS PELA CONTRATADA.
ESTE TERMO ADITIVO SE DÁ EM VIRTUDE DO PROJETO ELÉTRICO, QUE ATÉ A PRESENTE DATA, ENCONTRA-SE EM ANÁLISE NA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA - ENERGISA, POIS DIANTE DAS ÚLTIMAS ALTERAÇÕES DAS NORMAS INTERNAS DA CONCESSIONÁRIA, FOI SOLICITADO A REVALIDAÇÃO DA VIABILIDADE.
O PROJETO JÁ FOI PROTOCOLIZADO E ESTÁ AGUARDANDO APENAS A APROVAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA.
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23/12/2021
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01/04/2022
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394.649,77
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1
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394.649,77
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01/04/2022
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00001/2021
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Termo de Rescisão
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ENCERRAMENTO DO CONTRATO POR TÉRMINO DO SERVIÇO.
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10/02/2021
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01/04/2022
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160078
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2021NE000423
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B4OMOBMAQUA - AQUARTELAMENTO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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68.882,39
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0,00
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0,00
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48.705,01
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20.177,38
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0,00
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0,00
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20.177,38
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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OBRAS CIVIS DE LINHAS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
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1
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394649.77
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394649.7700
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.182.371-**
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KAREN CRISTINA SILVA MENDES
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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