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Órgão
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52131 - COMANDO DA MARINHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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752000 - DPC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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752000 - DPC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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10850/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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752000 - DPC
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Número da Compra
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00002/2017
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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34.028.316/0001-03 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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Processo
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63012.010017/2016-21
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Objeto
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PRESTAÇÃO, PELA ECT, DE SERVIÇOS E VENDAS DE PRODUTOS QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/03/2017
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Vig. Fim
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29/03/2022
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 63.430,32
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 5.285,86
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Valor Acumulado
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R$ 219.891,72
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/03/2017
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10850/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 10850/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63012.010017/2016-21
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29/03/2017
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29/03/2018
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24.000,00
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12
|
2.000,00
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29/03/2018
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10850/0001
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Termo Aditivo
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PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 9912410850/2017
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29/03/2018
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29/03/2019
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30.920,04
|
12
|
2.576,67
|
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29/03/2019
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10850/0002
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Termo Aditivo
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ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 9912410850 PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DEFINIDOS NOS ARTS. 9º E 27 DA LEI Nº 6.538/78.
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29/03/2019
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29/03/2020
|
38.111,04
|
12
|
3.175,92
|
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29/03/2020
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10850/0003
|
Termo Aditivo
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ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 9912410850 PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DEFINIDOS NOS ARTS. 9º E 27 DA LEI Nº 6.538/78.
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29/03/2020
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29/03/2021
|
63.430,32
|
12
|
5.285,86
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25/03/2021
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10850/0004
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 9912410850 POR MAIS 12 MESES.
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29/03/2021
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29/03/2022
|
63.430,32
|
12
|
5.285,86
|
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30/03/2022
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10850/2017
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Termo de Rescisão
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ANEXADO AOS AUTOS O TERMO DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO Nº 9912410850/2017
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29/03/2017
|
29/03/2022
|
0,00
|
|
0,00
|
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15/10/2026
|
10850/2017
|
Termo de Encerramento
|
|
29/03/2017
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29/03/2022
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
752000
|
2021NE000229
|
G484FC201B4 - GOLF FG PAI OMAP
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
516,47
|
0,00
|
0,00
|
516,47
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
752000
|
2021NE000280
|
L475FC20133 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DGN
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.826,17
|
0,00
|
0,00
|
3.570,55
|
2.255,62
|
0,00
|
0,00
|
2.255,62
|
|
752000
|
2022NE000053
|
L475FC20133 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DGN
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.500,00
|
0,00
|
0,00
|
1.281,92
|
1.218,08
|
0,00
|
0,00
|
1.218,08
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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DOBRAGEM E ETIQUETAGEM - CORRESPONDÊNCIA / IMPRESSO
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1
|
5285.86
|
63430.3200
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.921.546-**
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ONILTON MARINHO DA SILVA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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