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Órgão
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26457 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DE TOCANTINS
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Unidade da Prestação do Serviço
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156763 - UFNT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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156763 - UFNT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000229
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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156763 - UFNT
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Número da Compra
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90010/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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51.581.727/0001-40 - E F F COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23868.001109/2026-15
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Objeto
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C/C CCA/UFNT - EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO A E F F COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, PARA REGISTRO DE DESPESA E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA UFNT, EM CONSONÂNCIA COM O DISPOSTO NA LEI Nº 4.320/1964 E PDO 2026, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (APONTADOR, CAIXA ARQUIVO, CLIPES, COLA..) CONFORME PREGÃO Nº 90010/2025, CONTRATO ARP 0129465/2026, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA UFNT. SOL. DE EMPENHO 19/2026, SCO 0137504, 2025NC000126, SEI 23868.001109/2026-15.
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Informações Complementares
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15676305900102025 - UASG Minuta: 156763
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Vig. Início
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21/05/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.388,53
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.388,53
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/05/2026
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2026NE000229
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000229 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23868.001109/2026-15
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21/05/2026
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31/12/2026
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2.388,53
|
1
|
2.388,53
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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156763
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2026NE000229
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MMATCG01DGN - MATERIAL DE CONSUMO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
-2.388,53
|
0,00
|
2.388,53
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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1040
|
2026-08-05
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23868.001109/2026-15
|
2026-08-12
|
2388.53
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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APONTADOR LÁPIS
|
100
|
0.74
|
74.0000
|
|
Material
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GRAMPEADOR
|
50
|
8.49
|
424.5000
|
|
Material
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CAIXA ARQUIVO
|
60
|
4.61
|
276.6000
|
|
Material
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CLIPE
|
100
|
1.74
|
174.0000
|
|
Material
|
CLIPE
|
100
|
1.7
|
170.0000
|
|
Material
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CAIXA CORRESPONDÊNCIA
|
3
|
36.81
|
110.4300
|
|
Material
|
CLIPE
|
100
|
2.05
|
205.0000
|
|
Material
|
CLIPE
|
100
|
1.7
|
170.0000
|
|
Material
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COLA
|
100
|
3.04
|
304.0000
|
|
Material
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FITA ADESIVA
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150
|
3.2
|
480.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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