|
Órgão
|
26457 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DE TOCANTINS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
156763 - UFNT
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
156763 - UFNT
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE000237
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
156763 - UFNT
|
|
Número da Compra
|
90010/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
51.581.727/0001-40 - E F F COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
23868.000744/2026-77
|
|
Objeto
|
C/C CCI/UFNT - EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO A E F F COMERCIO E SERVICOS LTDA, PARA REGISTRO DE DESPESA E EXECUCAO DO ORCAMENTO DA UFNT, EM CONSONANCIA COM O DISPOSTO NA LEI Nº 4.320/1964 E PDO 2026, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (COLA, PASTA ARQUIVO, CARTOLINA...) CONFORME PREGAO Nº 90010/2025, CONTRATO ARP 0129465/2026, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UFNT. SOL. DE EMPENHO 02/2026, SCO 0131313, 2025NC000154, SEI 23868.000744/2026-77.
|
|
Informações Complementares
|
15676305900102025 - UASG Minuta: 156763
|
|
Vig. Início
|
22/05/2026
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.036,38
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.036,38
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
22/05/2026
|
2026NE000237
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000237 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23868.000744/2026-77
|
22/05/2026
|
31/12/2026
|
1.036,38
|
1
|
1.036,38
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
156763
|
2026NE000237
|
MMATCG01DGN - MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.036,38
|
0,00
|
0,00
|
1.036,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
987
|
2026-06-30
|
23868.000744/2026-77
|
2026-07-21
|
1036.38
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PAPEL CARTOLINA
|
40
|
0.94
|
37.6000
|
|
Material
|
TNT
|
2
|
59.84
|
119.6800
|
|
Material
|
CARTOLINA
|
40
|
0.94
|
37.6000
|
|
Material
|
CARTOLINA
|
40
|
0.94
|
37.6000
|
|
Material
|
ENVELOPE
|
5
|
40.3
|
201.5000
|
|
Material
|
COLA
|
4
|
39
|
156.0000
|
|
Material
|
PASTA ARQUIVO
|
4
|
1.7
|
6.8000
|
|
Material
|
COLA
|
10
|
13.98
|
139.8000
|
|
Material
|
PAPEL EMBORRACHADO
|
50
|
3
|
150.0000
|
|
Material
|
PAPEL EMBORRACHADO
|
10
|
14.98
|
149.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
