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Órgão
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26457 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DE TOCANTINS
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Unidade da Prestação do Serviço
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156763 - UFNT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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156763 - UFNT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000243
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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156763 - UFNT
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Número da Compra
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90010/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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51.581.727/0001-40 - E F F COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23868.001920/2026-98
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Objeto
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C/C FCS/UFNT - EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO A E F F COMERCIO E SERVICOS LTDA, PARA REGISTRO DE DESPESA E EXECUCAO DO ORCAMENTO DA UFNT, EM CONSONANCIA COM O DISPOSTO NA LEI Nº 4.320/1964 E PDO 2026, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (COLA, PASTA ARQUIVO, EVA, GRAMPO...) CONFORME PREGAO Nº 90010/2025, CONTRATO ARP 0129465/2026, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UFNT. SOL. DE EMPENHO 62/2026, SCO 0152245, 2025NC000196, SEI 23868.001920/2026-98.
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Informações Complementares
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15676305900102025 - UASG Minuta: 156763
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Vig. Início
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22/05/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.893,94
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 2.893,94
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/05/2026
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2026NE000243
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000243 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23868.001920/2026-98
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22/05/2026
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31/12/2026
|
2.893,94
|
1
|
2.893,94
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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156763
|
2026NE000243
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MMATCG01DGN - MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
-2.893,94
|
-2.893,94
|
-169,30
|
169,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1001
|
2026-07-06
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23868.001920/2026-98
|
2026-08-08
|
2893.94
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CARTOLINA
|
100
|
0.94
|
94.0000
|
|
Material
|
GRAMPEADOR
|
5
|
8.49
|
42.4500
|
|
Material
|
GRAMPO GRAMPEADOR
|
35
|
3.99
|
139.6500
|
|
Material
|
PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO
|
50
|
1.43
|
71.5000
|
|
Material
|
PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO
|
50
|
1.5
|
75.0000
|
|
Material
|
PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO
|
50
|
1.49
|
74.5000
|
|
Material
|
PINCEL QUADRO BRANCO , MAGNÉTICO
|
50
|
1.51
|
75.5000
|
|
Material
|
PORTA-LÁPIS
|
10
|
10.24
|
102.4000
|
|
Material
|
RÉGUA COMUM
|
30
|
0.8
|
24.0000
|
|
Material
|
COPO DESCARTÁVEL
|
10
|
97.35
|
973.5000
|
|
Material
|
TINTA GUACHE
|
5
|
3.99
|
19.9500
|
|
Material
|
ENVELOPE
|
9
|
40.3
|
362.7000
|
|
Material
|
PAPEL EMBORRACHADO
|
50
|
3
|
150.0000
|
|
Material
|
PAPEL EMBORRACHADO
|
10
|
14.98
|
149.8000
|
|
Material
|
PAPEL CARTÃO
|
2
|
33.96
|
67.9200
|
|
Material
|
PASTA ARQUIVO
|
2
|
1.7
|
3.4000
|
|
Material
|
CLIPE
|
50
|
1.74
|
87.0000
|
|
Material
|
CLIPE
|
50
|
1.7
|
85.0000
|
|
Material
|
CAIXA CORRESPONDÊNCIA
|
5
|
36.81
|
184.0500
|
|
Material
|
CLIPE
|
50
|
2.05
|
102.5000
|
|
Material
|
COLA
|
3
|
3.04
|
9.1200
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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