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Órgão 52131 - COMANDO DA MARINHA
Unidade da Prestação do Serviço 764100 - SIM
Unidade Gestora Origem do Contrato 764100 - SIM
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00003/2020
Unidade Realizadora da Compra 764100 - SIM
Número da Compra 00002/2020
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 01.573.795/0001-90 - DOC CENTER MICROFILMAGEM, DIGITALIZACAO E GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA
Processo 63139.000493/2020-94
Objeto Serviço de microfilmagem das Fichas de Dados Cadastrais (FDC) e Prontuário de Identificação (SIM-03) do Serviço de Identificação da Marinha (SIM), em lotes mensais, totalizando 120.000 fotogramas no período de 12 (doze) meses
Informações Complementares
Vig. Início 20/09/2020
Vig. Fim 20/09/2023
Situação Ativo
Valor Global R$ 44.179,06
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 3.681,59
Valor Acumulado R$ 119.285,40
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
14/09/2020 00003/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63139.000493/2020-94 20/09/2020 20/09/2021 36.000,00 12 3.000,00
13/09/2021 00001/2021 Termo Aditivo SERVIÇO DE MICROFILMAGEM DAS FICHAS DE DADOS CADASTRAIS (FDC) E PRONTUÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO (SIM-03) DO SERVIÇO DE IDENTIFICAÇÃO DA MARINHA (SIM), EM LOTES MENSAIS, TOTALIZANDO 120.000 FOTOGRAMAS NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES 20/09/2021 20/09/2022 39.106,30 12 3.258,86
19/09/2022 00002/2022 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 641000/2020-003-00 (SERVIÇO DE MICROFILMAGEM DAS FICHAS DE DADOS CADASTRAIS (FDC) E PRONTUÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO (SIM-03) DO SERVIÇO DE IDENTIFICAÇÃO DA MARINHA (SIM), EM LOTES MENSAIS, TOTALIZANDO 120.000 FOTOGRAMAS NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES) 20/09/2022 20/09/2023 44.179,06 12 3.681,59
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
764100 2023NE400046 G419FCD01B4 - DESPESAS DE MANUTENCAO - DPMM E OM SUBORDINAD 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
764100 2023NE400047 G419FCD01B4 - DESPESAS DE MANUTENCAO - DPMM E OM SUBORDINAD 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
764100 2023NE400069 G419FCD01B4 - DESPESAS DE MANUTENCAO - DPMM E OM SUBORDINAD 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
764100 2023NE400070 G419FCD01B4 - DESPESAS DE MANUTENCAO - DPMM E OM SUBORDINAD 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
764100 2023NE400080 S410DVD01B4 - DESPESAS VARIADAS - DPMM E OMS SUBORDINADAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
764100 2023NE400108 G419FCD01B4 - DESPESAS DE MANUTENCAO - DPMM E OM SUBORDINAD 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 15.403,48 0,00 0,00 15.403,48 0,00 0,00 0,00 0,00
764100 2022NE400177 Z4C3SLAZ1B4 - SOBRAS LICITAS DO MUNICIAMENTO - ADMINISTRACA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 4.722,47 0,00 0,00 4.722,47 0,00 0,00 0,00 0,00
764100 2022NE400170 S410DVD01B4 - DESPESAS VARIADAS - DPMM E OMS SUBORDINADAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
764100 2022NE400205 S410DVD01B4 - DESPESAS VARIADAS - DPMM E OMS SUBORDINADAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 5.777,31 0,00 0,00 5.777,31 0,00 0,00 0,00 0,00
764100 2022NE400292 G419FCD01B4 - DESPESAS DE MANUTENCAO - DPMM E OM SUBORDINAD 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 2.328,30 0,00 0,00 0,00 2.328,30 0,00 0,00 2.328,30
764100 2022NE400225 S410DVD01B4 - DESPESAS VARIADAS - DPMM E OMS SUBORDINADAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 23.000,00 0,00 0,00 6.498,50 16.501,50 0,00 0,00 16.501,50
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MICROFILMAGEM 1 3681.5883 44179.0596
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo