|
Órgão
|
46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
170344 - SRA/AC
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
170344 - SRA/AC
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE000095
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
170344 - SRA/AC
|
|
Número da Compra
|
00039/2026
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
45.598.037/0001-00 - J R M ROCHA COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA
|
|
Processo
|
11382.000037/2026-54
|
|
Objeto
|
ATENDER AO AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA N. 39/2026 - UG 170344 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEDE DA SRA/AC, EXERCÍCIO DE 2026, EMPRESA J R M ROCHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ N. 45.598.037/0001-00, PROCESSO SEI 11382.000037/2026-54.
|
|
Informações Complementares
|
17034406000392026 - UASG Minuta: 170344
|
|
Vig. Início
|
01/06/2026
|
|
Vig. Fim
|
10/08/2026
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 16.490,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 16.490,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
01/06/2026
|
2026NE000095
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000095 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 11382.000037/2026-54
|
01/06/2026
|
10/08/2026
|
16.490,00
|
1
|
16.490,00
|
|
15/10/2026
|
2026NE000095
|
Termo de Encerramento
|
|
01/06/2026
|
10/08/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170344
|
2026NE000095
|
46200030344 - MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
16.490,00
|
5,70
|
0,00
|
16.484,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
320
|
2026-06-06
|
11382.000037/2026-54
|
2026-06-09
|
16484.30
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CONJUNTO PARA LIMPEZA
|
1
|
16490
|
16490.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.676.392-**
|
WANDERLEY PERDOME
|
Autoridade Competente
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
